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21/02/2020

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Institucional

Oficina de Auditoría Institucional

Posted Mar 19, 2015

Es una dependencia adscrita a la Rectoría, cuyo objeto fundamental es asesorar y acompañar a la alta dirección, realizar evaluación y seguimiento a la gestión y fomentar la cultura del control en la Institución, para contribuir al mejoramiento de los procesos, al fortalecimiento del sistema de control interno y al logro de los objetivos institucionales; regidos por principios de objetividad, neutralidad, independencia y transparencia.

Asuntos de gestión

a) Asesoría y acompañamiento en materia de control interno: Acompañar, asesorar y hacer seguimiento a instancias de toma de decisiones (consejos, comités y juntas), con el fin de advertir oportunamente sobre situaciones que puedan implicar riesgos para la Universidad. Adicionalmente, incluye la relación con entes externos de control; el análisis y la revisión de casos especiales y temas de interés de la alta dirección y otras instancias, con el fin de proporcionar elementos de análisis para la toma de decisiones.

b) Evaluación independiente: Aplicar examen sistemático, objetivo e independiente para que a través de las recomendaciones se contribuya con el mejoramiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Incluye la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del Sistema de Gestión Institucional, la evaluación de la gestión del riesgo y la verificación de la efectividad de las acciones definidas e implementadas en los planes de mejoramiento.

c) Fomento de la cultura del control: Diseñar e implementar una metodología de autovaloración del control para la Universidad y acompañar en este proceso a la alta dirección, con el fin de mejorar la evaluación de los controles y fortalecer el sistema de control interno. Incluye además la identificación de los temas, situaciones o asuntos que, en materia de control, requieren ser intervenidos dentro de la cultura organizacional, en trabajo colaborativo con las instancias encargadas del diseño de estrategias y la aplicación de mecanismos de intervención en la cultura.

Luz Maryory Gómez Posada
Dirección Oficina de Auditoría Institucional

Directora de Auditoría Institucional, desde Mayo de 2019.

Contadora Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana y Especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Pontificia Bolivariana; con estudios complementarios en Impuestos y Normas Internacionales de Información Financiera - NIFF. Con más de 20 años de experiencia laboral en liderazgo, coordinación y apoyo de equipos de auditoría interna, revisoría fiscal y contabilidad. Acompañamiento y participación en instancias de toma de decisiones gerenciales en el sector solidario, real, subsidio familiar, en empresa pública y privada. Experiencia en gestión administrativa, análisis financiero, tesorería, evaluación y formulación de proyectos, planeación estratégica, evaluación del riesgo, indicadores de gestión y valoración de empresas.

Oficina 16-204 Ciudad Universitaria

Teléfono: (574) 2195085

Correo electrónico: auditorinterno@udea.edu.co auditoriainstitucional@udea.edu.co

Clic para conocer más de la Oficina de Auditoría Institucional

Planes Anuales de Auditoría

El Programa Anual de Auditoría es el documento formulado y ejecutado por el equipo de trabajo de la Oficina de Auditoría Institucional, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno.

Las actividades que se consideran para la elaboración del programa anual de auditoría son: formulación del programa, elaboración de informes determinados por Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, actividades de asesoría y acompañamiento, asistencia a comités de la Universidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales o eventuales sobre procesos o áreas responsables específicas y ante eventualidades presentadas que obliguen a ello, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa de auditoría, entre otros.

Archivo PDF Programa Anual de Auditoría 2020

Archivo PDF Programa Anual de Auditoría 2019 semestre 2

Programa Anual de Auditoría 2019 trimestre 1

Programa Anual de Auditoría abril a diciembre de 2018

Programa Anual de Auditoría 2018 trimestre 1

Programa Anual de Auditoría 2017

Programa Anual de Auditoría 2016

Programa Anual de Auditoría 2015

Programa Anual de Auditoría 2014

Normativa

Constitución Política Artículo 209	Constitución Política Artículo 269	Ley 489 de 1998
Decreto 2145 de 1999	Decreto 2539 de 2000	Ley 87 de 1993
Decreto 1826 de 1994	Decreto 1537 de 2001	Decreto 1599 de 2005
Decreto 943 de 2014	Manual Técnico MECI 2014	Ley 1474 2011 Art. 8,9,73 y 76
Decreto 2641 de 2012	Decreto 1083 de 2015	Decreto 648 de 2017
Decreto 1499 de 2017

Estatuto General Art. 111	Asigna a la máxima autoridad la responsabilidad de establecer y desarrollar el S.C.I
Resolución Superior 041 de 1994	Autoriza al Rector para desarrollar el S.C.I.
Acuerdo Superior 071 de 1996	Crea la Oficina de Control Interno
Acuerdo Superior 072 de 1996	Crea la Oficina de Control Interno
Resolución Rectoral 4800 de 1994	Desarrolla el Sistema de Control Interno
Acuerdo Superior 389 de 2011	Reforma la composición de la Rectoría e incluye el cargo de Auditor Interno
Resolución Rectoral 22557 de 2006	Conformación Equipo institucional MECI
Resolución Rectoral 27137 de 2008	Se declara diseñado e Implementado el MECI 1000:2005
Resolución Rectoral 34171 de 2012	Crea la Auditoría Institucional y suprime la Oficina de Control Interno. Crea el empleo de Auditor Interno
Resolución Rectoral 39061 de 2014	Se establecen directrices para la actualización del SCl acorde con la nueva versión de MECI
Resolución Rectoral 39562 de 2014	Se actualiza el Sistema de Control Interno bajo el MECI 2014
Resolución Superior 2206 de 2017	Se define la estructura organizacional de la Oficina de AuditoriaInstitucional
Resolución Superior 2299 de 2018	Se actualiza el Sistema de Control Interno de la Universidad de Antioquia

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