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{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":114,"n_cols":2,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[48,0,48,13],[82,0,82,13],[84,0,84,13],[113,0,113,13],[0,0,1,0],[6,0,6,13],[7,0,7,13],[8,0,8,13],[9,0,9,13],[13,0,13,13],[0,1,0,13],[1,1,1,13],[2,0,2,13],[4,0,4,13],[5,0,5,13]]}
[null,"MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS"]
[null,"DIRECCIÓN JURÍDICA"]
["NOTA: El archivo siempre se debe descargar como archivo de Excel, pues en línea no funcionan las macros. Por favor tener en cuenta los pasos descritos al final de este instructivo para la habilitación correcta de las mismas."]
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["Objetivo: Establecer en un formato parametrizado y simplificado  los riesgos que se puedan presentar durante las etapas del proceso contractual que puedan afectar el desarrollo o ejecución de los contratos suscritos por la Universidad de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de Contratación y el Manual para la Gestión Integral de Riesgos."]
["Alcance:  Este formato será aplicado por los funcionarios que apoyan el proceso contractual de bienes y servicios (compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP y transporte)."]
["Consideraciones generales: \n1. Este formato será utilizado exclusivamente por los funcionarios que requieran identificar los riesgos para contratos  de bienes y servicios de tipo compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP y transporte.\n2. El formato debe ser utilizado de manera independiente para cada contrato, es decir, si se requiere identificar riesgos para dos contratos diferentes se deberá diligenciar en dos veces el formato.\n3. Este formato permite obtener la matriz de riesgos para un contrato, el cual se corresponde con el numeral 14 del \"Estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar (DJ-FO-006 versión 4)\"."]
["Generalidades: el formato esta compuesto por 6 hojas:\n1. Instructivo: hace referencia a esta hoja del libro, contiene el objetivo, alcance, consideraciones generales e instrucciones para el uso del formato.\n2. Listado R Contratación: Catálogo de riesgos aplicable a los contratos, la información se encuentra organizada por tipo de contrato, etapa contractual y tipología de riesgo.\n3. Listado Tratamientos: Catálogo con las alternativas de controles y tratamientos aplicables a los riesgos de contratación. \n4. Tipos de riesgos: Contiene las definiciones de los posibles tipos de riesgos aplicables a los contratos (operativos, financieros, de corrupción, entre otros).\n5. Criterios: Contiene los criterios aplicables para la valoración de los riesgos (probabilidad, impacto, zonas de aceptabilidad y matriz de evaluación de riesgos).\n6. Matriz de Riesgos: Hoja parametrizada para el registro de los riesgos aplicables a un contrato, contiene la información clave para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos.\n7. Resumen Matriz riesgos: Hoja automatizada que permite visualizar e imprimir de manera gráfica la distribución de los riesgos según su valoración, también permite imprimir un resumen de la información de los riesgos consignados en la hoja \"Matriz de Riesgos\""]
["Instrucciones: \nEl formato está compuesto por dos tipos de hojas:  \nI. Informativas para el usuario (consulta): contienen información de interés para el funcionario que diligenciará el formato, hace alusión a las hojas  Instructivo, Listado riesgos contratación, Listado controles y tratamientos,  Tipos de riesgos y  Criterios. están hojas son solo de consulta y no serán diligenciadas por el usuario. \nII. De  interacción para el usuario (Registro información): permiten al usuario registrar la información de los riesgos del contrato a evaluar y visualizar la distribución de los riesgos según su valoración, hace alusión a las hojas Matriz de riesgos y Mapa de Calor.\n\nA continuación encontrarás las indicaciones para diligenciar las hojas de interacción para el usuario:\n\nDiligenciamiento hoja Matriz de Riesgos:\n\nI. Diligencia los datos del encabezado de la hoja alusivos al contrato (Identificador, tipo y objeto del contrato) y al encargado del diligenciamiento (fecha y nombre)"]
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["II. Diligencia la información para cada riesgo del contrato así: \n1. Selecciona el tipo de contrato (compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP o transporte)\n2. Selecciona el riesgo de la lista desplegable (Nota: si no ha seleccionado el tipo de contrato, el formato no habilitará el listado de riesgos)\n3. Al seleccionar el riesgo el formato automáticamente registrará el tipo de riesgo, la etapa contractual, las causas y consecuencias asociadas al riesgo (Nota: es obligatorio asociar en la matriz el riesgo de corrupción).\n4. Selecciona las opciones de tratamiento que consideres idóneas para prevenir y combatir el riesgo seleccionado (Nota: Puedes elegir entre 1 a 8 opciones, también incluir una nueva opción de tratamiento).\n5. Selecciona el valor de probabilidad, impacto y la dimensión del impacto (económica y de cumplimiento); en caso de dudas consulta información de apoyo en la hoja \"Criterios\".\n6. Al asignar la probabilidad y el impacto, el formato automáticamente calcula la Zona de riesgo.\n7. Selecciona el responsable de implementar las opciones de tratamiento (Universidad, Contratista, Aseguradora) y la periodicidad de su monitoreo (En hito de la contratación, Permanente, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral, Anual)."]
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["Uso Hoja \"Resumen Matriz de Riesgos\":\n\nPosterior al diligenciamiento de la hoja Matriz de Riesgos, para visualizar la distribución de la valoración de los riesgos, vamos a la hoja Mapa de Calor y damos clic en el Botón \"Actualizar\". \nNota: Siempre que realices cambios en la valoración de los riesgos contenidos en la hoja Matriz de Riesgos, recuerda ir a la hoja Mapa de Calor y dar clic en el Botón \"Actualizar\".\nEsta hoja permite  imprimir además del mapa de calor, algunos indicadores de la gestión de riesgos y una información abreviada de los riesgos y tratamientos/controles consignados en la hoja \"Matriz de Riesgos\", para imprimirla se puede ir por archivo -> imprimir, o también se puede apretar el las teclas Control + P. "]
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["Habilitación de las macros del formato \"Matriz de riesgos para contratos\"\n\nSi al momento de descargar o abrir el formato \"matriz de riesgos para contratos\" aparece el siguiente mensaje: "]
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["Se debe realizar las siguientes acciones para habilitar el uso de las macros del formato: \n1. dar clic derecho en el archivo e ir a propiedades\n2. En la parte inferior \"Seguridad\" dar clic en la casilla \"Desbloquear\"\n3. Dar clic en \"Aplicar\"\n4. Dar clic en \"Aceptar\""]
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["Compatibilidad del formato con sistemas operativos MAC OS\n\nEs posible que este formato no sea compatible con Equipos con sistema operativo MAC OS, en este caso, se debe guardar el archivo en una extensión habilitada para macros y compatible con MAC OS, esta acción se debe realizar desde otro equipo con un sistema operativo Windows o Linux."]

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["BANCO DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN"]
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["IDENTIFICACIÓN"]
["Nro.","Etapa","Clase","Fuente ","Tipo de Riesgo","COMPRAVENTA","SUMINISTRO","OBRA","PS SALUD","SEGUROS","PRESTACION SERV","MANDATO","TRANSPORTE","HOSPEDAJE"]
[1,"Precontractual","General","Interno","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)"]
[2,"Precontractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar"]
[3,"Precontractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar "]
[4,"Precontractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación"]
[5,"Precontractual","General","Externo","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado"]
[18,"Contractual","General","Externo","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato."]
[6,"Contractual","General","Externo","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios   que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas"]
[7,"Contractual","General","Interno","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes"]
[8,"Poscontractual","General","Interno","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado"]
[19,"Contractual","General","Interno","Operacionales - Fiscales",null,null,null,"Posibilidad de no usar el servicio contratado",null,"Posibilidad de no usar el servicio contratado",null,"Posibilidad de no usar el servicio contratado","Posibilidad de no usar el servicio contratado"]
[20,"Poscontractual","General","Interno","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción)."]
[21,"Contractual","General","Interno","Tecnológicos y de Seguridad de la Información",null,null,null,null,null,"Posibilidad de pérdida de la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información almacenada en el software"]
[9,"Contractual","General","Externo","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado",null,"Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado"]
[10,"Precontractual\nContractual\nPoscontractual","General","Externo","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. "]
[11,"Precontractual\nContractual\nPoscontractual","General","Externo","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación"]
[12,"Contractual","General","Interno","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato"]
[13,"Contractual","Específico","Interno","Operacionales",null,"Posibilidad de cometer errores en la solicitud de orden de pedido o en el envió del producto por parte del proveedor"]
[14,"Contractual\nPoscontractual","Específico","Externo","Operacionales",null,null,"Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o aledañas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución de la obra","Posibilidad que los afiliados del Programa de Salud presenten un evento durante la prestación del servicio",null,"Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio."]
[15,"Precontractual\nContractual","Específico","Interno","Operacionales - Fiscales",null,null,"Posibilidad de errores en los diseños  técnicos aprobados para la ejecución de la obra"]
[16,"Contractual","Específico","Externo","Operacionales",null,null,"Posibilidad de hallar vestigios arqueológicos en zonas de ejecución de la obra contratada."]
[17,"Contractual","General","Externo","Seguridad y Salud en el Trabajo",null,null,"Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan",null,"Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA(F5:F25)","v":14},{"$f":"COUNTA(G5:G25)","v":15},{"$f":"COUNTA(H5:H25)","v":17},16,12,17,15,16,16]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":139,"n_cols":13,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nro","Tipo de Contrato","Etapa","Tipo de Riesgo","Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)","Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)","Consecuencias","Etapa","Tipo de Riesgo",null,"Tipo de Contrato",null,"Tipo de Riesgo"]
[5,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Precontractual","Operacionales",null,"Compraventa",null,"Operacionales"]
[18,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales",null,"Hospedaje",null,"Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[6,"Compraventa","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos.\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales",null,"Mandato",null,"Corrupción"]
[7,"Compraventa","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nSupensión o terminación anticipada del contrato\n","Contractual","Operacionales - Fiscales",null,"Obra",null,"Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[8,"Compraventa","Poscontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Poscontractual","Operacionales - Fiscales",null,"Prestación_de_Servicios",null,"Operativos"]
[9,"Compraventa","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)",null,"Prestación_de_Servicios_Salud"]
[10,"Compraventa","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción",null,"Seguros"]
[12,"Compraventa","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n","Contractual","Operacionales - Fiscales",null,"Suministro"]
[1,"Compraventa","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales",null,"Transporte"]
[2,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPérdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad.\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Compraventa","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Compraventa","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o  herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDisminución de la calidad del servicio\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Hospedaje","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos.\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Hospedaje","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nDestrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o  por causas atribuibles a un tercero.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nRetención de equipaje\nSupensión o terminación anticipada del contrato\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[19,"Hospedaje","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[9,"Hospedaje","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Hospedaje","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Hospedaje","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[14,"Hospedaje","Contractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","Ocurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio\nFalta o fallas en el mantenimiento de las instalaciones físicas del hotel\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas Humanas\n\n\n","Contractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[20,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[17,"Hospedaje","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos \nPérdida de reputación\nDemandas \nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Hospedaje","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Mandato","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Mandato","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el transito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nFalta de experiencia técnica, administrativa, financiera, logística y legal del contratista para ejecutar el contrato\nEl contratista exceda las facultades otorgadas en el contrato de mandato.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nCambios climáticos o amenazas naturales (derrumbes, terremotos, inundaciones)\nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o condiciones climáticas del entorno previsible antes o durante la ejecución de la obra. \nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio.\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[9,"Mandato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Mandato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Mandato","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[14,"Mandato","Contractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas humanas\n\n\n","Contractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[17,"Mandato","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Mandato","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas Insatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Mandato","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Mandato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas \nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Obra","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.","Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista\nDesconocimiento del interventor que recibe la obra de las especificaciones técnicas contratadas\nCambio realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de la obra contratada sin previa autorización. \nFalta de procedimientos establecidos para el recibo de la obra contratada.\nFalta de aplicación del procedimiento para el recibo de la obra contratada.\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Obra","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega de las obras. \nCambios en las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega de la obra ejecutada\nFalta de materiales requeridos para la ejecución de la obra\nDemoras en la producción o importación de los materiales requeridos para la ejecución de la obra\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de los materiales o del personal que ejecuta la obra.\nFalta, suspensión, cancelación o vencimiento de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nCambios climáticos o amenazas naturales (derrumbes, terremotos, inundaciones)\nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución de las obras\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o condiciones climáticas del entorno previsible antes o durante la ejecución de la obra. \nBaja calidad de los equipos suministrados en la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas \nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nSupensión o terminación anticipada del contrato\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[9,"Obra","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación en el mercado de la demanda y oferta de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nAumento de los costos de importación y nacionalización de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación.\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado. \nCambios climáticos o amenazas naturales (derrumbes, terremotos, inundaciones)\nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o condiciones climáticas del entorno previsible antes o durante la ejecución de la obra. ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Obra","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Obra","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato\n\n\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[14,"Obra","Contractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o aledañas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución de la obra","Falta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la obra o de los métodos de construcción empleados.\nUtilización de materiales de baja calidad o inapropiados para la ejecución de la obra\nSituación de fuerza mayor o caso fortuito\nInsuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.\nCambios climáticos o amenazas naturales (derrumbes, terremotos, inundaciones).","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de la imagen\nPérdida de garantías de bienes o equipos\nPérdidas Humanas\n\n\n","Contractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[15,"Obra","Precontractual\nContractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de errores en los diseños  técnicos aprobados para la ejecución de la obra","Falta de conocimiento en la normativa aplicable para los diseños técnicos\nCambios en la normativa o en la tecnología  aplicable para los diseños técnicos aprobados.\nDesactualización en la normativa aplicable para los diseños técnicos realizados.\nFallas en el proceso de revisión y aprobación de los diseños.\nFalta de experiencia del personal encargado del diseño.\nAmbigüedades en la interpretación de las especificaciones técnicas y las normas aplicables.\n ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo  sancionatorio\nPérdida de la imagen\n\n\n\n","Precontractual\nContractual","Operacionales - Fiscales"]
[16,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de hallar vestigios arqueológicos en zonas de ejecución de la obra contratada.","Falta de realización de estudios arqueológicos en obras que generen alto impacto sobre el suelo o que se encuentre en zonas de influencia arqueológica o cercanas a ella.\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nSuspensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[17,"Obra","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas \nPérdidas humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Obra","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas de la obra. \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. \nDeficiente elaboración del presupuesto y las unidades de medida","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Obra","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Obra","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n \n","Reprocesos\nDisminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del contrato\nFalta de dedicación del personal del contratista para la ejecución del contrato\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nEl proveedor no ponga a disposición las actualizaciones de versionamiento de software.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo se tenga disponibilidad de los servicios web por parte del proveedor.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[19,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nFallas en los servidores de la casa matriz que imposibiliten el acceso a las licencias. \nFalta de adecuada o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[21,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Tecnológicos y de Seguridad de la Información","Posibilidad de pérdida de la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información almacenada en el software","Cambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFallas en los sistemas de información o servidores propios del proveedor (No acceso a la plataforma)\nFallas en la prestación de los servicios de internet y/o telecomunicaciones\nFalta de conocimiento por parte del administrador o los usuarios  de las características del producto o servicio.\nAsignación errada de los derechos de acceso.\nConfiguración incorrecta de parámetros.\nRespuesta inadecuada de  mantenimiento del servicio.\nAtaques cibernético a la infraestructura, aplicaciones y servicios TI del contratista o proveedor","Pérdidas económicas. \nReprocesos","Contractual","Tecnológicos y de Seguridad de la Información"]
[9,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Prestación_de_Servicios","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputaciónSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[14,"Prestación_de_Servicios","Contractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","Ocurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio.\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos\nFalta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas humanas","Contractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[17,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Prestación_de_Servicios","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEntrega de información por parte del contratista que no corresponde con la calidad de los servicios ofertados.\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar  de prestación de los servicios pactados \nCambios de las especificaciones técnicas en la prestación del servicio  sin previo acuerdo con el competente del contrato\nNo aplicación o incumplimiento de los protocolos de atención o guías de adherencia por parte del contratista según lo establecidos por el Ministerio de Salud o autoridad competente.\nFallas en la logística del contratista para la prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de la habilitación para la prestación del servicio de salud expedida por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nContratación de personal no competente para la prestación del servicio\nInoportunidad en la prestación del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados .\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.(revisar igual en obra)\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o condiciones climáticas del entorno previsible antes o durante la ejecución de la obra. \n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nPérdidas Humanas\nAfectaciones a la salud\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[19,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para la prestación del servicio.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[9,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\nIncremento de los eventos de alto costo en la prestación de servicios atendidos por el contratista.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nPosibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada la interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[17,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[14,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operativos","Posibilidad que los afiliados del Programa de Salud presenten un evento durante la prestación del servicio","Incidentes o accidentes que afecten la integridad física del usuario.\nFalta o falla de los procesos de atención.\nIncumplimiento de los protocolos establecido en la prestación al servicio.\nFalta de idoneidad o experticia del personal que presta el servicio.\n\n\n","Pérdidas Humanas.\nDemandas.\nPérdida de reputación.\nPérdidas económicas.\nInsatisfacción del usuario.","Contractual","Operativos"]
[1,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nFalta de información detallada por parte del prestador \nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación o revisión de los criterios mínimos requeridos para la selección\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, presupuesto bajo ofertado por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Seguros","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios   que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las especificaciones técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Seguros","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","\nNo pago oportuno de las facturas (prima) presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de respuesta pactados \nCambios en las cláusulas de las pólizas contratadas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nInsolvencia de la Aseguradora, declarada por la Superintendencia Financiera\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nIncumplimiento de la Ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo expedición de las pólizas contratadas (o expedición que no se encuentre conforme a los requisitos exigidos por la Universidad)\nRevocatoria de pólizas por parte de la compañía de seguros.\nReticencia en la cobertura de los riesgos pactados s por parte de la compañía de seguros \nDilación de la reclamación realizada por el contratante.\nCambios en el mercado o políticas de reaseguramiento.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nSupensión o terminación anticipada del contrato.","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[10,"Seguros","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   administrativo sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Seguros","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[1,"Seguros","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto  el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Seguros","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Seguros","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n\n\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Suministro","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Suministro","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Suministro","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación del funcionamiento de los productos recibidos\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe los productos de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características de los productos contratados\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Suministro","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista en la entrega de los productos o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para la producción de los bienes o la prestación de los servicios.\nDemoras en la producción o en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario de los productos en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el transito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación de los productos o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\nCambios climáticos o amenazas naturales (derrumbes, terremotos, inundaciones)\nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o condiciones climáticas del entorno previsible antes o durante la ejecución de la obra. \n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[8,"Suministro","Poscontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto o servicio\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o servicio adquirido \nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencia en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Poscontractual","Operacionales - Fiscales"]
[9,"Suministro","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda de los productos en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Suministro","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Suministro","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual.\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   administrativos sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[13,"Suministro","Contractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en la solicitud de orden de pedido o en el envío del producto por parte del proveedor","Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los productos\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nCambios realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[1,"Suministro","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios \nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Suministro","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Suministro","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar a un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Suministro","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros\n","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Suministro","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Suministro","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nDisminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[5,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[18,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir los  documentos relacionados con la ejecución del contrato.","Inconformidad del contratistas con la modificación de las cláusulas del contrato establecidas por la Universidad. \nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural. ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas\nTerminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales"]
[6,"Transporte","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento de las características técnicas del servicio, por parte del servidor que lo recibe. \nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de servicios.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[7,"Transporte","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\nFallas en el reemplazo del vehículo durante la prestación del servicio.\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\nFalta o vencimiento de las pólizas requeridas por ley para la prestación del servicio de transporte.\nCambios climáticos o amenazas naturales (derrumbes, terremotos, inundaciones)\nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales o condiciones climáticas del entorno previsible antes o durante la ejecución de la obra. \n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[19,"Transporte","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno.\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[9,"Transporte","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Transporte","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Corrupción"]
[12,"Transporte","Contractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n","Contractual","Operacionales - Fiscales"]
[14,"Transporte","Contractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad  vial obligatorias para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la conducción del vehículo.\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los vehículos.\nFallas imprevistas en los vehículos.\nSituaciones de fuerza mayor o caso fortuitos.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\nPérdidas humanas\n\n\n","Contractual\nPoscontractual","Operacionales"]
[17,"Transporte","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas \nPérdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Transporte","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[2,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos \nPérdida de reputación\nDemandas \nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[20,"Transporte","Precontractual","Operacionales - Fiscales","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación","Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos","Precontractual","Operacionales - Fiscales"]
[11,"Transporte","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios\n\n","Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Operacionales"]

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["Clase","Fuente ","Etapa","Tipo de Contrato","Tipo Riesgo","Responsable Riesgo","Periodicidad","Cómo se realiza el monitoreo","Consecuencias","Probabilidad","Impacto","Dimensión","Tipos contrato prestación servicios",null,"CONSOLIDADO DE RIESGOS POR ZONA"]
["General","Interno","Precontractual","Compraventa","Operacionales","Universidad","Permanente ","Estudio de documentos","Disminución de la calidad del servicio","Muy alta","Catastrófico","Económica","Mantenimiento"]
["Específico","Externo","Contractual","De obra ","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Contratista","En hito(s) de la contratación","Análisis de cifras","Reprocesos","Alta","Severo","Cumplimiento","CIS",null,"ZONA","NRO RIESGOS","%"]
[null,null,"Poscontractual","Hospedaje","Corrupción","Aseguradora","Por evento","Análisis de progresos","Suspensión de actividades y/o servicios","Media","Moderado",null,"Ejecución personal",null,"Extrema",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Extrema\")","v":0},{"$f":"IF(P4=0,\"\",P4/$P$8)","v":""}]
[null,null,"Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Mandato","Seguridad y Salud en el Trabajo","Universidad / Contratista","Semanal","Análisis de cantidades","Insatisfacción del usuario","Baja","Leve",null,"Adquisición licencias",null,"Alta",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Alta\")","v":5},{"$f":"IF(P5=0,\"\",P5/$P$8)","v":0.55555555555555558}]
[null,null,"Contractual\nPoscontractual","Prestación de servicios","Tecnológicos y de Seguridad de la Información","Contratista / Aseguradora","Quincenal","Análisis de precios","Pérdida de Reputación","Muy baja","Insignificante",null,"Software",null,"Moderada",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Moderada\")","v":4},0.44444444444444442]
[null,null,"Precontractual\nContractual","Prestación de servicios de Salud","Operacionales - Fiscales",null,"Mensual","Reunión con contratista e interventoría","Pérdida de credibilidad en los procesos",null,null,null,"Suscripción",null,"Baja",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Baja\")","v":0},""]
[null,null,null,"Seguros",null,null,"Bimensual","Informes de avance","Pérdida de información",null,null,null,"Consultoría",null,"TOTAL",{"$f":"SUM(P4:P7)","v":9},1]
[null,null,null,"Suministros",null,null,"Trimestral",null,"Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios",null,null,null,"Otros servicios de TI"]
[null,null,null,"Transporte",null,null,"Semestral",null,"Demandas "]
[null,null,null,null,null,null,"Anual",null,"Pérdidas económicas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alta accidentalidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Detrimento patrimonial"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Perdidas Humanas"]
[]
[]
[]
["Cruce para mapa de calor automático"]
["Muy altaInsignificante","Muy alta","Insignificante","Baja"]
["AltaInsignificante","Alta","Insignificante","Baja"]
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["MediaCatastrófico","Media","Catastrófico","Extrema"]
["BajaCatastrófico","Baja","Catastrófico","Alta"]
["Muy bajaCatastrófico","Muy baja","Catastrófico","Moderada"]

{"sheet":"Listado Tratamientos","index":4,"n_rows":50,"n_cols":5,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Nro","ETAPA","TRATAMIENTO/CONTROL","DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO / CONTROL"]
[null,1,"Contractual","Transferir / Tomar póliza de cumplimiento de amparo y provisión de repuestos","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista en el suministro de repuestos y accesorios previstos en el contrato. se debe adquirir con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,2,"Contractual","Transferir / Tomar póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios imputables al contratista total o parcial, derivados del incorrecto funcionamiento de los equipos suministrados e instalados por él, por el incumplimiento de las especificaciones técnicas del fabricante o las pactadas en el contrato. Debe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras polizas"]
[null,3,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento estabilidad y calidad de la obra","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios originados por la destrucción total o parcial, el deteriodo, alteración o menoscabo de las obras, que impidan la utilización para la cual se ejecutaron. Debe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,4,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento pago anticipado","Póliza que cubre a la entidad pública contratante asegurada (UdeA) frente a los perjuicios generados por la NO devolución total o parcial del dinero entregado al contratista  bajo título de pago anticipado; es decir hace referencia al NO reintegro por parte del contratista, del saldo a su cargo, correspondiente a la diferencia existente entre el monto recibido por el pago anticipado y el nivel (porcentaje) de cumplimiento del objeto del contrato. Debe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas"]
[null,5,"Precontractual","Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)","Conocidad como \"Póliza de seriedad de la Oferta\", es una póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) por los perjuicios causados, derivados del incumplimiento imputable al proponente, de las obligaciones establecidas en los términos de referencia o invitación a cotizar de un proceso de selección de contratistas, y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la selección en los términos que dieron base a la adjudicación.\nEsta póliza cubre:\n1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.\n2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas\n3. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses\n4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.\nEsta póliza debe ser presentada por los proponentes (oferentes) al momento de presentar la oferta para el proceso contractual, y debe estar vigente desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. Debe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,6,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de Buen manejo y correcta inversión del anticipo","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios sufridos por el uso indebido, apropiación indebida o no inversión de los dinero o bienes (Anticipo) que se hayan entregado al contratista en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, para el cumplimiento de las obligaciones del contrato garantizado. El valor asegurado del amparo para este tipo de póliza debe ser del 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, ya sea en dinero o en especie, y debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. Debe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,7,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, derivadas de la contratación del personal requerido para la ejecución del contrato.\nEsta póliza se debe solictar en los contratos donde se requiera la vinculación de personal para la ejecución del contrato amparado, por ejemplo los contratos de obra, de prestación de servicios de aseo, los contratos de vigilancia y prestación de servicios de suministro de personal por la CIS.\nDebe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,8,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios directos derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones  emanadas del contrato, como son:\n1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales.\n2. Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales\n3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales cuando el contrato no prevé entregas parciales.\nDebe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,9,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de calidad del servicio","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista.\nDebe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,10,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza todo riesgo","Esta póliza protege todos los daños causados que se puedan generar en la ejecución de una obra, bien o servicio, cubre todos los riesgos a los que se pueda encontrar expuesto un contrato durante su ejecución.\nDebe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,11,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza responsabilidad civil extracontractual","Pólíza que protege a la entidad contratante asegurada (UdeA) ante eventuales reclamaciones de terceros derivados directa o indirectamente de la ejecución del contrato que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratante, contratista o subcontratistas autorizados.\nDebe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,12,"Contractual","Transferir/ Tomar póliza de responsabilidad civil medica","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) frente a daños y gastos provenientes de reclamaciones por causa de actos médicos que puedan causar en el desarrollo y ejercicio de su actividad profesional, ya sean erróneos u omisiones en la prestación del servicios, siempre y cuando haya ocurrido durante la vigencia de la póliza o con posterioridad a la fecha de retroactividad pactada.\nEsta póliza se debe solicitar en los contratos de prestación de servicios de Salud. Debe adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,13,"Contractual","Transferir/ Tomar Fiducia mercantil en garantía","Consiste en la transferencia irrevocable de la propiedad de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil o la entrega en encargo fiduciario irrevocable, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones propias del fideicomitente o de terceros, a favor de uno o varios acreedores."]
[null,14,"Contractual","Transferir/ Tomar garantía bancaria a primer requerimiento","La garantía bancaria a primer requerimiento es el contrato por medio del cual un banco (garante), a partir de la solicitud efectuada por un ordenante, se compromete irrevocablemente a pagar una suma de dinero previamente establecida a un tercero (beneficiario) ante la simple solicitud que este haga al tiempo que adjunte ciertos documentos mínimos y previamente determinados en los cuales se certifica el incumplimiento de la obligación u obligaciones que surgen de un contrato-base celebrado entre éste y el ordenante"]
[null,15,"Contractual","Transferir/ Tomar deposito de dinero en garantía","Es un acuerdo legal en el que un tercero conserva dinero de manera temporal hasta que se cumpla una condición específica"]
[null,16,"Contractual","Transferir/ Tomar carta de crédito","El compromiso de un banco en nombre del comprador (cliente/importador) de pagar al vendedor (beneficiario/exportador) una cantidad especificada de dinero en la moneda acordada, a cambio de que el vendedor entregue los documentos y mercancías requeridos en una fecha determinada"]
[null,17,"Precontractual\nContractual\nPoscontractual","Asumir el riesgo (sin implementar tratamiento / controles)","Implica aceptar el riesgo sin implementar acciones de tratamiento o mecanismos de control para prevenir, detectar o mitigar la materialización del riesgo."]
[null,18,"Precontractual","Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Para los contratos de menor, mediana y mayor cuantía se debe realizar un estudio de mercado que permita conocer cuales son las necesidades a satisfacer, los posibles proveedores en capacidad de satisfacer las necesidades, el contexto general del sector al que pertenece el bien, obra o servicio requerido desde diferentes perspectivas (ecónomica, legal, técnica, entre otras).\nPara elaborar un estudio de mercados para un contrato en la UdeA se deben tener en cuenta las orientaciones contenidas en la Guía para la Elaboración de Análisis de Mercado (VA-SL-GU-05). Si el estudio de mercados a elaborar es para un posible contrato de mediana o mayor cuantía se puede realizar ante la División de Servicios Logísticos la solicitud de un estudios de mercado (SL-TR-17).\nLa información resultante del estudio de mercado es un insumo para la elaboración de los estudios de necesidad y conveniencia."]
[null,19,"Precontractual","Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa","Para la gestión de cualquier contrato ya sea de menor, mediana o mayor cuantía se debe realizar el estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar (Formato DJ-FO-006 y DJ-FO-009 para cuantías menores o iguales a 30SMMLV), cumpliendo siempre con lo estipulado en el Estatuto General de Contratación de la Universidad de Antioquía. "]
[null,20,"Precontractual","Reducir/Solicitar que las propuestas se presenten en pesos colombianos","Solicitar a los oferentes que se presenten a cualquier proceso contractual en la UdeA, la presentación de sus propuestas económicas en pesos colombianos o con la respectiva conversión a pesos colombianos . "]
[null,21,"Precontractual","Reducir/Solicitar licencias o autorizaciones requeridas por las entidades o empresas competentes","Los contratos que requieran licencias u autorizaciones, podrán tramitarse por parte de la Universidad o solicitarlas a los oferentes que las aporten, según el caso.\nDichas licencias y autorizaciones deben ser emitidas por entidades competentes para así continuar con el proceso contractual."]
[null,22,"Precontractual","Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta","La comisión evaluadora designada por el ordenador del gasto deberá realizar la evaluación de las propuestas presentadas conforme a lo indicado en los criterios de evaluación, con total despojo de factores de afecto o de interes y en general de cualquier clase de motivación subjetiva, caprichosa o discriminatoria."]
[null,23,"Precontractual","Reducir/ realizar una negociación de las tarifas, en modalidad de contratación directa.","El competente deberá solicitar cotización al oferente exclusivo, esta negociación debe estar basada en el respeto por los principios de la contratación universitaria y de la función pública, con la finanlidad de obtener como resultado la oferta más conveniente para la Universidad."]
[null,24,"Precontractual","Reducir/ manejar precios fijos no reajustables","Se debe solicitar al oferente individualizar el valor de cada uno de los ítems que se van a ejecutar, discriminar valor antes de IVA y con IVA incluido este valor no será sujeto a modificación por ninguna causa."]
[null,25,"Precontractual\nContractual","Reducir / manejar precios reajustables","Se indicará en los documentos precontractuales y contractuales que algunos de los valores podrán ser sujeto de reajuste por cambio de año, los reajustes podrán ser basados en el IPC del año inmediatamente anterior o por el Salario Minimo Legal Mensual Vigente - SMLMV"]
[null,26,"Contractual","Reducir/Aplicar los protocolos de emergencia","Si durante la ejecución del contrato al interior de la institución se presentan situaciones de emergencia, se debe implementar el plan y los protocolos para la prevención, preparación y respuestas ante emergencias (DI-TH-FO-098) definidos por la UdeA"]
[null,27,"Contractual","Reducir/ implementar sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo","El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente y demás decretos reglamentarios relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo."]
[null,28,"Contractual","Reducir/ implementar el plan estratégico de seguridad vial","Establecer lineamientos generales de educación y responsabilidad social, definiendo las acciones institucionales necesarias para promover en los empleados, estudiantes, contratistas de prestación de servicios de transporte, y visitantes, entre otros, la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras, en las vías internas y externas."]
[null,29,"Contractual","Reducir/ implementar el plan de gestión ambiental","Es una herramienta de planificación para promover el buen uso de los recursos naturales en la Universidad de Antioquia"]
[null,30,"Precontractual","Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar","La dependencia deberá indicar requisitos minimos tecnicamente para la prestación del bien, obra o servicios, estos requisitos deben estar orientados a la verdadera necesidad de la Universidad, teniendo en cuenta calidades, especificaciones, cantidades y demás características "]
[null,31,"Precontractual","Reducir/ Solicitar a comercio exterior de la Universidad la preliquidación en caso que la cotización se realice en moneda extranjera","En los casos que se presente cotización en moneda extranjera la dependencia deberá solicitar al área de comercio exterior de la Universidad una proyección de la tasa de cambio."]
[null,32,"Contractual","Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad","Es función del interventor del contrato vigilar y controlar la correcta ejecución de las obligaciones surgidas en el contrato; para ello, deberá realizar seguimientos periodicos en el aspecto técnico, administrativo, legal, económico y financiero"]
[null,33,"Contractual","Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad","Durante la ejecución y seguimiento del contrato se deben verificar los bienes entregados de manera  parcial y final por el contratista a la Universidad en el marco del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas, la calidad y la oportunidad de los bienes recibidos."]
[null,34,"Precontractual\nContractual","Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. ","Al momento de gestionar un proceso contractual la dependencia que lo presenta y las otras dependencias involucradas asignarán funcionarios diferentes para:\n1. la elaboración del estudio previo de necesidad y conveniencia\n2. la aprobación del estudio previo de necesidad y conveniencia\n3. la gestión de la solicitud de contratación\n4. Suscribir el contrato."]
[null,35,"Contractual\nPoscontractual","Reducir/ Realizar el proceso de rendición de la cuenta del contrato en las plataformas y tiempos estipulados  según la normativa vigente ","Es deber de las dependencias academicas y administrativas realizar los procesos de rendición de cuentas y publicación de los contratos en las plataformas diseñadas para esto, la información debe ser oportuna, completa, integral, precisa y exacta"]
[null,36,"Precontractual\nContractual","Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación. ","Se deberá asignar personal competente y capacitado en la gestión del proceso de contratación y personal que tenga el conocimiento técnico y administrativo de las actividades que se ejecutarán en el contrato. Con el fin de evitar o disminuir considerablemente la cantidad de errores en la contratación."]
[null,37,"Contractual","Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.","Se deberá asignar como interventor del contrato aquellos que tengan el conocimiento técnico, administrativo y demás de las actividades que se ejecutarán en el contrato"]
[null,38,"Contractual","Reducir / Establecer acuerdos de nivel de servicio (ANS) en el contrato","Son parámetros, tiempos y requisitos establecidos para la entrega de productos o servicios contratados, que definan los estándares de soporte, parámetros, tiempos, responsabilidades, responsables, requisitos establecidos para la entrega de los diferentes servicio. Usado especialmente en contratos de Tecnología y prestación de servicios."]
[null,39,"Contractual","Reducir/ Capacitar a los funcionarios de la Universidad en el uso y configuración de los sistemas de información u otros componentes de TI","Capacitar y socializar a los funcionarios involucrados de la Universidad en el uso, configuración, parametrización y seguridad de los sistemas de información, aplicaciones, servidores, red, o cualquier otro componente crítico de la infraestructura o servicios de TI con alcance en el objeto o responsabilidades contractuales, cada vez que sea requerido. "]
[null,40,"Contractual","Reducir/ Realizar la gestión de usuarios en los sistemas de información institucionales","El administrador o superusuario de los sistemas de información institucionales, se debe encargar de gestionar la creación, modificación, eliminación, activación y/o inactivación de usuarios, perfiles de usuario y permisos en los sistemas de información institucionales, según los procedimientos, instructivos y otras orientaciones"]
[null,41,"Contractual","Reducir/ Soportar los sistemas de información e información en la nube por medio de terceros certificados ","Migración de las bases de datos, servidores (y otros activos de información y procesamiento de información) y/o implementación  de los servicios, aplicaciones y sistemas de información en un ambiente en la nube certificado por terceros"]
[null,42,"Precontractual\nContractual","Reducir/ Establecer la TRM a regir para el pago de componentes cotizados en moneda extranjera","En los documentos precontractuales y contractuales se deberá establecer la Tasa Representativa del Mercado -TRM que regirá para el pago de componente cotizados en moneda extranjera"]
[null,43,"Precontractual","Reducir/ Revisar y validar las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes","Se debe consultar en las páginas de la procuraduría, contraloría, policia, medidas correctivas, REDAM, y delitos sexuales, entre otros, que el oferente o contratista no se encuentre en causales de inhabilidades o incompatibilidades para contratar.\nDe igual forma, es responsabilidad del oferente o contratista notificar al competente e interventor del contrato si se encuentra en alguna de las causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interes para contratar; de igual forma,  el contratista deberá aportar dichas consultas actualizada al momento que se requiera."]
[null,44,"Precontractual\nContractual","Reducir/ Solicitar a la División Financiera la evaluación de pactar el pago de la factura mediante el contrato de cobertura","La dependencia deberá solicitar por escrito a la División Financiera la evaluación de pactar el pago de una factura que se encuentre en moneda extranjera el cubrimiento por el contrato de cobertura, esta solicitud se debe realizar con minimo 3 meses al pago de la factura y se debe incluir el valor a pagar y fecha exacta del pago."]
[null,45,"Precontractual","Reducir / Tramitar la aprobación de los términos de referencia o invitación a cotizar para  contratos iguales o superiores a 2000 SMMLV","Para los contratos de mayor cuantia se deberá realizar el trámite para solicitar la aprobación de los términos de refencia o invitación a cotizar  de parte del Comité Técnico de Contratación, el cual podrá emitir la autorización para continuar el trámite al Consejo Superior Universitario."]
[null,46,"Precontractual","Reducir / Establecer y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la instalación y/o uso de los bienes y/o servicios contratados ","Durante el estudio previo se deben revisar y establecer las condiciones técnicas o de infraestrucura que se requieran para la instalación o uso de los bienes y/o servicios a contratar, considerando que es crucial estimar los recursos o las gestiones para garantizar su instalación, uso y/o funcionamiento."]
[null,47,"Poscontractual","Reducir / Realizar el  cierre de los contratos de acuerdo a los tiempos establecidos y siguiendo los procedimientos definidos en la normativa universitaria y en el Manual de interventoría","Para cualquier tipo de contrato de cualquier cuantía, el interventor designado debe realizar  la liquidación del contrato o el recibo a satisfacción, con base en los tiempos establecidos en el contrato, y aplicando la normatividad universitaria vigente y  en el Manual de Interventoria (DJ-MA-02)"]
[null,48,"Contractual\nPoscontractual","Reducir / Aplicar el  Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato.","El interventor del contrato, durante su ejecución y cierre, debe realizar seguimiento, vigilancia y control de acuerdo a lo establecido en el Titulo VI del Estatuto General de Contratación y el Manual de Interventoría (DJ-MA-02),  utilizando para ello el Acta de seguimiento (DJ-FO-003) , el Acta de liquidación (DJ-FO-005) y otros documentos diseñados por el interventor, según la naturaleza del contrato. "]
[null,49,"Contractual","Reducir / Realizar cronograma de obras y/o de mantenimiento a edificaciones considerando condiciones tecnicas, ambientales, presupuestales  y legales.","El interventor, al inicio y en la ejecución del contrato, debe elaborar y actualizar el cronograma del contrato considerando todos los factores internos y externos que pueden afectar su ejecución, entre ellos los factores técnicos, ambientales, presupuestales, entre otros."]

{"sheet":"Tipos de riesgos","index":5,"n_rows":13,"n_cols":1,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["DEFINICIONES"]
["Riesgos políticos o  sociales: Posibilidad de ocurrencia de cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales que tengan impacto en las diferentes etapas del proceso contractual"]
["Riesgos Operacionales: Posibilidad de ocurrencia de eventos en la ejecución del contrato asociados a la operatividad del mismo, que afecten el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los términos."]
["Riesgos Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten el manejo de los recursos financieros requeridos para la ejecución del contrato. Estos se pueden clasificar como riesgos de crédito, liquidez y de mercado.\n1. Riesgo de Crédito: posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia del no pago por parte del contratante.\n2. Riesgo de Liquidez: posibilidad de no disponer de los recursos financieros requeridos para atender las obligaciones del contrato.\n3. Riesgo de Mercado: posibilidad de que el comportamiento de un factor externo asociado a las variables macroeconómicas (inflación, oferta y demanda, entre otros) o factores de riesgo tales como tasas de interés, tipos de cambio, tasa de crecimiento y cotizaciones de los productos o servicios afecte la ejecución del contrato. "]
["Riesgos Regulatorios: Posibilidad de ocurrencia de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual o incumplimientos o desacatos a la normatividad legal, a la disposición reglamentaria y/o a las obligaciones contractuales. "]
["Riesgos de la Naturaleza: Posibilidad de ocurrencia de eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles son irresistibles por estar fuera del control de las partes, que puedan tener impacto en la ejecución del contrato."]
["Riesgos Ambientales: Posibilidad de ocurrencia de eventos derivados de los cambios o alteraciones que afecten o puedan afectar el ecosistema o las áreas de influencia de la ejecución del contrato; o los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental."]
["Riesgos Tecnológicos y de Seguridad de la Información: posibilidad de ocurrencia de  eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, telecomunicaciones, etc.), el uso de la tecnología; así como la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información requeridas para la ejecución del contrato."]
["Riesgos de Corrupción: posibilidad de ocurrencia de conductas o comportamientos ilegales por parte de los servidores públicos, contratistas e interventores, en el desarrollo de los procesos contractuales, dejando de lado los fines de la función pública y de la contratación universitaria, privilegiando intereses personales o privados."]
["Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Posibilidad de ocurrencia  de eventos que afecten la seguridad y la salud del personal a cargo del contratista durante la ejecución del contrato."]
["Riesgos Reputacionales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la imagen, buen nombre o reputación de la Universidad ante la comunidad universitaria, entes de control, organismos del Estado y sociedad en general, por la ejecución irregular del contrato."]
["Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LA/FT /PADM: Posibilidad de ocurrencia de eventos que generen pérdida o daño a la Universidad, por su propensión a ser utilizada directa (por sus  administradores, empleados o contratista), o a través de sus  operaciones (por sus proveedores o usuarios), como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos para la financiación del terrorismo."]
["Riesgos Fiscales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que generen efectos dañosos sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública."]

{"sheet":"Criterios","index":6,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[29,15,30,15],[31,15,32,15],[33,15,34,15],[35,15,36,15],[37,15,38,15],[29,14,30,14],[31,14,32,14],[33,14,34,14],[35,14,36,14],[37,14,38,14],[26,0,26,1],[26,2,26,4],[27,9,27,10],[2,0,11,0],[2,2,3,2],[4,2,5,2],[6,2,7,2],[8,2,9,2],[10,2,11,2],[2,3,3,3],[4,3,5,3],[6,3,7,3],[8,3,9,3],[10,3,11,3],[12,0,13,3],[23,0,23,1],[23,2,23,4],[24,0,24,1],[24,2,24,4],[25,0,25,1],[25,2,25,4],[0,0,0,10],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,8],[22,0,22,1],[22,2,22,4]]}
["Matriz Evaluación de Riesgos  (Zonas de Criticidad)"]
[]
["PROBABILIDAD","El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. ",5,"Muy Alta","Baja","Alta","Alta","Extrema","Extrema"]
[null,"Probabilidad muy alta (mayor al 81%)",null,null,{"$f":"5*E14","v":5},25,50,75,100]
[null,"El evento posiblemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias durante las diferentes etapas contractuales.",4,"Alta","Baja","Moderada","Alta","Extrema","Extrema"]
[null,"Probabilidad alta (entre el 61% y 80%)",null,null,{"$f":"$C$5*E14","v":4},{"$f":"$C$5*F14","v":20},{"$f":"$C$5*G14","v":40},60,80]
[null,"El evento podría ocurrir en algún momento durante las diferentes etapas contractuales. ",3,"Media","Baja","Moderada","Alta","Alta","Extrema"]
[null,"Probabilidad media (entre 41% y 60%)",null,null,{"$f":"+$C$7*E14","v":3},{"$f":"+$C$7*F14","v":15},{"$f":"+$C$7*G14","v":30},45,60]
[null,"El evento puede ocurrir ocasionalmente durante las diferentes etapas contractuales. ",2,"Baja","Baja","Moderada","Moderada","Alta","Alta"]
[null,"Probabilidad baja (entre 21% y 40%)",null,null,{"$f":"+$C$9*E14","v":2},{"$f":"+$C$9*F14","v":10},{"$f":"+$C$9*G14","v":20},30,40]
[null,"El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepciones durante las diferentes etapas contractuales. ",1,"Muy Baja","Baja","Baja","Moderada","Moderada","Moderada"]
[null,"Probabilidad muy baja (menor al 20%)",null,null,{"$f":"+$C$11*E14","v":1},{"$f":"+$C$11*F14","v":5},{"$f":"+$C$11*G14","v":10},15,20]
[null,null,null,null,"Insignificante","Leve","Moderado","Severo","Catastrófico"]
[null,null,null,null,1,5,10,15,20]
["Dimensión Económica",null,null,null,"Incrementa el valor del contrato en un  valor inferior al 1%","Incrementa el valor del contrato en un valor entre 1% y el 5%","Incrementa el valor del contrato entre el 5% y el 15%","Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%","Incrementa el valor del contrato en un valor superior al 30%"]
["Dimensión Cumplimiento",null,null,null,"No afecta la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Afecta mínimamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Afecta medianamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Afecta gravemente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Impide la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) "]
["IMPACTO"]
[]
[]
[]
["Matriz de Respuesta ante los Riesgos"]
[]
["ZONA",null,"ACCIÓN",null,null,"MEDIDA DE \nTRATAMIENTO"]
["Extrema",null,"Riesgos a tratar inmediatamente",null,null,"Evitar\nReducir\nCompartir/Transferir"]
["Alta",null,"Riesgos a tratar en el corto plazo",null,null,"Evitar\nReducir\nCompartir/Transferir"]
["Moderada",null,"Riesgos a tratar en el mediano plazo",null,null,"Reducir\nAsumir"]
["Baja",null,"Riesgos aceptables con monitoreo",null,null,"Aceptar",null,null,null,"MATRIZ DE IMPACTO RIESGOS ",null,null,null,null,"MATRIZ DE PROBABILIDAD RIESGOS"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALOR","NIVEL ","Dimensión Económica","Dimensión Cumplimiento",null,"VALOR ","NIVEL ","DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DE FACTIBILIDAD \n(el riesgo no se ha materializado, se tiene en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar su materialización)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,"Catastrófico","Incrementa el valor del contrato en un valor superior al 30%","Impide la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,5,"Muy Alta","El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,"Severo","Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%","Afecta gravemente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,null,null,"Probabilidad muy alta (mayor al 81%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"Moderado","Incrementa el valor del contrato entre el 5% y el 15%","Afecta medianamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,4,"Alta","El evento posiblemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias durante las diferentes etapas contractuales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Leve","Incrementa el valor del contrato en un valor entre 1% y el 5%","Afecta mínimamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,null,null,"Probabilidad alta (entre el 61% y 80%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Insignificante","Incrementa el valor del contrato en un  valor inferior al 1%","No afecta la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,3,"Media","El evento podría ocurrir en algún momento durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad media (entre 41% y 60%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Baja","El evento puede ocurrir ocasionalmente durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad baja (entre 21% y 40%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Muy Baja","El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepciones durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad muy baja (menor al 20%)"]

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["Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)"]
["* Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\n* Cambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\n* Expedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n* Fallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPérdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad.\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o  herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemia en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nDestrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o por causas atribuibles a un tercero.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n"]
["\n\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio\nFalta o fallas en el mantenimiento de las instalaciones físicas del hotel\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el transito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nFalta de experiencia técnica, administrativa, financiera, logística y legal del contratista para ejecutar el contrato\nEl contratista exceda las facultades otorgadas en el contrato de mandato.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato. \nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista\nDesconocimiento del interventor que recibe la obra de las especificaciones técnicas contratadas\nCambio realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de la obra contratada sin previa autorización. \nFalta de procedimientos establecidos para el recibo de la obra contratada.\nFalta de aplicación del procedimiento para el recibo de la obra contratada.\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega de las obras. \nCambios en las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega de la obra ejecutada\nFalta de materiales requeridos para la ejecución de la obra\nDemoras en la producción o importación de los materiales requeridos para la ejecución de la obra\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de los materiales o del personal que ejecuta la obra.\nFalta, suspensión, cancelación o vencimiento de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución de las obras\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución de la obra. \nBaja calidad de los equipos suministrados en la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación en el mercado de la demanda y oferta de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nAumento de los costos de importación y nacionalización de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación.\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado. \n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n\n\n"]
["\nFalta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la obra o de los métodos de construcción empleados.\nUtilización de materiales de baja calidad o inapropiados para la ejecución de la obra\nSituación de fuerza mayor o caso fortuito\nInsuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento en la normativa aplicable para los diseños técnicos\nCambios en la normativa o en la tecnología  aplicable para los diseños técnicos aprobados.\nDesactualización en la normativa aplicable para los diseños técnicos realizados.\nFallas en el proceso de revisión y aprobación de los diseños.\nFalta de experiencia del personal encargado del diseño.\nAmbigüedades en la interpretación de las especificaciones técnicas y las normas aplicables.\n "]
["Falta de realización de estudios arqueológicos en obras que generen alto impacto sobre el suelo o que se encuentre en zonas de influencia arqueológica o cercanas a ella.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas de la obra. \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. \nDeficiente elaboración del presupuesto y las unidades de medida"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n \n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del contrato\nFalta de dedicación del personal del contratista para la ejecución del contrato\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nEl proveedor no ponga a disposición las actualizaciones de versionamiento de software.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo se tenga disponibilidad de los servicios web por parte del proveedor.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nFallas en los servidores de la casa matriz que imposibiliten el acceso a las licencias. \nFalta de adecuada o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEntrega de información por parte del contratista que no corresponde con la calidad de los servicios ofertados.\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar  de prestación de los servicios pactados \nCambios de las especificaciones técnicas en la prestación del servicio  sin previo acuerdo con el competente del contrato\nNo aplicación o incumplimiento de los protocolos de atención o guías de adherencia por parte del contratista según lo establecidos por el Ministerio de Salud o autoridad competente.\nFallas en la logística del contratista para la prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de la habilitación para la prestación del servicio de salud expedida por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nContratación de personal no competente para la prestación del servicio\nInoportunidad en la prestación del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados .\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para la prestación del servicio.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n"]
["\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\nIncremento de los eventos de alto costo en la prestación de servicios atendidos por el contratista.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado \n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Incidentes o accidentes que afecten la integridad física del usuario.\nFalta o falla de los procesos de atención.\nIncumplimiento de los protocolos establecido en la prestación al servicio.\nFalta de idoneidad o experticia del personal que presta el servicio.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nFalta de información detallada por parte del prestador \nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación o revisión de los criterios mínimos requeridos para la selección\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, presupuesto bajo ofertado por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las especificaciones técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["\nNo pago oportuno de las facturas (prima) presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de respuesta pactados \nCambios en las cláusulas de las pólizas contratadas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nInsolvencia de la Aseguradora, declarada por la Superintendencia Financiera\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nIncumplimiento de la Ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo expedición de las pólizas contratadas (o expedición que no se encuentre conforme a los requisitos exigidos por la Universidad)\nRevocatoria de pólizas por parte de la compañía de seguros.\nReticencia en la cobertura de los riesgos pactados s por parte de la compañía de seguros \nDilación de la reclamación realizada por el contratante.\nCambios en el mercado o políticas de reaseguramiento.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n\n\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación del funcionamiento de los productos recibidos\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe los productos de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características de los productos contratados\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista en la entrega de los productos o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para la producción de los bienes o la prestación de los servicios.\nDemoras en la producción o en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario de los productos en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el transito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación de los productos o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto o servicio\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o servicio adquirido \nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencia en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda de los productos en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual.\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n"]
["Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los productos\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nCambios realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento de las características técnicas del servicio, por parte del servidor que lo recibe. \nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de servicios.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\nFallas en el reemplazo del vehículo durante la prestación del servicio.\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\nFalta o vencimiento de las pólizas requeridas por ley para la prestación del servicio de transporte.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad  vial obligatorias para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la conducción del vehículo.\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los vehículos.\nFallas imprevistas en los vehículos.\nSituaciones de fuerza mayor o caso fortuitos.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]

{"sheet":"Matriz Riesgos","index":8,"n_rows":128,"n_cols":20,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[103,18,110,18],[111,18,118,18],[119,18,126,18],[7,19,14,19],[15,19,22,19],[23,19,30,19],[31,19,38,19],[39,19,46,19],[47,19,54,19],[55,19,62,19],[63,19,70,19],[71,19,78,19],[79,19,86,19],[87,19,94,19],[95,19,102,19],[103,19,110,19],[111,19,118,19],[119,19,126,19],[7,18,14,18],[15,18,22,18],[23,18,30,18],[31,18,38,18],[39,18,46,18],[47,18,54,18],[55,18,62,18],[63,18,70,18],[71,18,78,18],[79,11,86,11],[87,11,94,11],[95,11,102,11],[39,11,46,11],[47,11,54,11],[55,11,62,11],[63,11,70,11],[71,11,78,11],[79,18,86,18],[87,18,94,18],[95,18,102,18],[103,11,110,11],[111,11,118,11],[119,11,126,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[7,17,14,17],[15,17,22,17],[23,17,30,17],[31,17,38,17],[39,17,46,17],[47,17,54,17],[55,17,62,17],[63,17,70,17],[71,17,78,17],[79,17,86,17],[87,17,94,17],[95,17,102,17],[103,17,110,17],[111,17,118,17],[119,17,126,17],[7,11,14,11],[15,11,22,11],[23,11,30,11],[31,11,38,11],[103,9,110,9],[111,9,118,9],[119,9,126,9],[7,10,14,10],[15,10,22,10],[23,10,30,10],[31,10,38,10],[39,10,46,10],[47,10,54,10],[55,10,62,10],[63,10,70,10],[71,10,78,10],[79,10,86,10],[87,10,94,10],[95,10,102,10],[103,10,110,10],[111,10,118,10],[119,10,126,10],[7,9,14,9],[15,9,22,9],[23,9,30,9],[31,9,38,9],[39,9,46,9],[47,9,54,9],[55,9,62,9],[63,9,70,9],[71,9,78,9],[79,6,86,6],[87,6,94,6],[95,6,102,6],[55,6,62,6],[63,6,70,6],[71,6,78,6],[79,9,86,9],[87,9,94,9],[95,9,102,9],[103,6,110,6],[111,6,118,6],[119,6,126,6],[7,8,14,8],[15,8,22,8],[23,8,30,8],[31,8,38,8],[39,8,46,8],[47,8,54,8],[55,8,62,8],[63,8,70,8],[71,8,78,8],[79,8,86,8],[87,8,94,8],[95,8,102,8],[103,8,110,8],[111,8,118,8],[119,8,126,8],[7,6,14,6],[15,6,22,6],[23,6,30,6],[31,6,38,6],[39,6,46,6],[47,6,54,6],[103,4,110,4],[111,4,118,4],[119,4,126,4],[7,5,14,5],[15,5,22,5],[23,5,30,5],[31,5,38,5],[39,5,46,5],[47,5,54,5],[55,5,62,5],[63,5,70,5],[71,5,78,5],[79,5,86,5],[87,5,94,5],[95,5,102,5],[103,5,110,5],[111,5,118,5],[119,5,126,5],[31,4,38,4],[39,4,46,4],[47,4,54,4],[55,4,62,4],[63,4,70,4],[71,4,78,4],[79,4,86,4],[87,4,94,4],[95,4,102,4],[55,3,62,3],[63,3,70,3],[71,3,78,3],[79,3,86,3],[87,3,94,3],[95,3,102,3],[103,3,110,3],[111,3,118,3],[119,3,126,3],[55,2,62,2],[63,2,70,2],[71,2,78,2],[79,2,86,2],[87,2,94,2],[95,2,102,2],[103,2,110,2],[111,2,118,2],[119,2,126,2],[55,1,62,1],[63,1,70,1],[71,1,78,1],[79,1,86,1],[87,1,94,1],[95,1,102,1],[103,1,110,1],[111,1,118,1],[119,1,126,1],[4,1,4,13],[5,0,5,6],[5,8,5,11],[7,1,14,1],[15,1,22,1],[23,1,30,1],[31,1,38,1],[39,1,46,1],[47,1,54,1],[7,2,14,2],[15,2,22,2],[23,2,30,2],[31,2,38,2],[39,2,46,2],[47,2,54,2],[7,3,14,3],[15,3,22,3],[23,3,30,3],[31,3,38,3],[39,3,46,3],[47,3,54,3],[7,4,14,4],[15,4,22,4],[23,4,30,4],[0,0,0,13],[1,2,1,13],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,7,2,9],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,10,3,11],[3,12,3,13]]}
["MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DJ-FO-020 (Anexo del Estudio Previo de Necesidad y Conveniencia para contratar -DJ-FO-006 - Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)"]
[]
[null,"Identificador interno: ",null,"Departamento de Deportes - Dirección de Bienestar Universitario",null,null,"Tipo de contrato:","Prestación de servicios",null,null,"Subtipo contrato:"]
[null,"Objeto:",null,"EL (LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a prestar los servicios como paquete integral de hospedaje, alimentación y transporte interno para deportistas, delegados y entrenadores de la Universidad de Antioquia",null,null,null,null,"Fecha:","2025-07-29","Diligenció: ",null,"Mauricio Pinzón Botero"]
[]
["IDENTIFICACIÓN \n(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en la catálogo de riesgos entregado)",null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO\n(Elegir los tratamientos/controles de la lista desplegable, si requieres incluir uno nuevo puedes hacerlo)","VALORACIÓN DEL RIESGO\n(Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)",null,null,null,"RESPONSABLE por implementar el tratamiento / control\n(Elegir de la lista desplegable)","Periodicidad de ejecución al tratamiento / control\n(Elegir de la lista desplegable)"]
["Nro","Tipo de contrato","Descripción detallada \n(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)","Tipo de Riesgo","Etapa","Causas \n(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)","Consecuencias","Tratamiento/Controles a ser implementados","Probabilidad","Dimensión del impacto","Impacto","Zona Riesgo Residual",null,null,null,null,null,"Vr Prob","Vrl Impacto","Vlr riesgo"]
[1,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos.\nEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n"},"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato","Baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I8,K8),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Moderada"},"Contratista / Aseguradora","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I8=Listas!$J$6,1,I8=Listas!$J$5,2,I8=Listas!$J$4,3,I8=Listas!$J$3,4,I8=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I8)=TRUE,\"\")","v":2},{"$f":"_xlfn.IFS(K8=Listas!$K$6,1,K8=Listas!$K$5,5,K8=Listas!$K$4,10,K8=Listas!$K$3,15,K8=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K8)=TRUE,\"\")","v":10},{"$f":"IF(OR(R8=\"\",S8=\"\"),\"\",R8*S8)","v":20}]
[1,null,null,null,null,null,null,"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.",null,null,null,null,"Universidad","Permanente "]
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[2,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Corrupción"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Precontractual\nContractual\nPoscontractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación\nSupensión o terminación anticipada del contrato"},"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad","Baja","Económica","Leve",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I16,K16),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Moderada"},"Universidad","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I16=Listas!$J$6,1,I16=Listas!$J$5,2,I16=Listas!$J$4,3,I16=Listas!$J$3,4,I16=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I16)=TRUE,\"\")","v":2},{"$f":"_xlfn.IFS(K16=Listas!$K$6,1,K16=Listas!$K$5,5,K16=Listas!$K$4,10,K16=Listas!$K$3,15,K16=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K16)=TRUE,\"\")","v":5},{"$f":"IF(OR(R16=\"\",S16=\"\"),\"\",R16*S16)","v":10}]
[2,null,null,null,null,null,null,"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[2,null,null,null,null,null,null,"Reducir / Realizar el  cierre de los contratos de acuerdo a los tiempos establecidos y siguiendo los procedimientos definidos en la normativa universitaria y en el Manual de interventoría",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[2,null,null,null,null,null,null,"Reducir / Aplicar el  Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato.",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[2,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[2]
[2]
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[3,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nSupensión o terminación anticipada del contrato\n"},"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato","Media","Cumplimiento","Severo",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I24,K24),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Alta"},"Contratista / Aseguradora","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I24=Listas!$J$6,1,I24=Listas!$J$5,2,I24=Listas!$J$4,3,I24=Listas!$J$3,4,I24=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I24)=TRUE,\"\")","v":3},{"$f":"_xlfn.IFS(K24=Listas!$K$6,1,K24=Listas!$K$5,5,K24=Listas!$K$4,10,K24=Listas!$K$3,15,K24=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K24)=TRUE,\"\")","v":15},{"$f":"IF(OR(R24=\"\",S24=\"\"),\"\",R24*S24)","v":45}]
[3,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[3,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[3,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de Buen manejo y correcta inversión del anticipo",null,null,null,null,"Contratista / Aseguradora","Por evento"]
[3]
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[4,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas\nSupensión o terminación anticipada del contrato"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Baja","Económica","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I32,K32),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Moderada"},"Universidad","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I32=Listas!$J$6,1,I32=Listas!$J$5,2,I32=Listas!$J$4,3,I32=Listas!$J$3,4,I32=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I32)=TRUE,\"\")","v":2},{"$f":"_xlfn.IFS(K32=Listas!$K$6,1,K32=Listas!$K$5,5,K32=Listas!$K$4,10,K32=Listas!$K$3,15,K32=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K32)=TRUE,\"\")","v":10},{"$f":"IF(OR(R32=\"\",S32=\"\"),\"\",R32*S32)","v":20}]
[4,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[4,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
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[5,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Contractual\nPoscontractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Ocurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio\nFalta o fallas en el mantenimiento de las instalaciones físicas del hotel\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas Humanas\n\n\n"},"Transferir/ Tomar póliza responsabilidad civil extracontractual","Media","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I40,K40),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Alta"},"Contratista / Aseguradora","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I40=Listas!$J$6,1,I40=Listas!$J$5,2,I40=Listas!$J$4,3,I40=Listas!$J$3,4,I40=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I40)=TRUE,\"\")","v":3},{"$f":"_xlfn.IFS(K40=Listas!$K$6,1,K40=Listas!$K$5,5,K40=Listas!$K$4,10,K40=Listas!$K$3,15,K40=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K40)=TRUE,\"\")","v":10},{"$f":"IF(OR(R40=\"\",S40=\"\"),\"\",R40*S40)","v":30}]
[5,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales",null,null,null,null,"Contratista / Aseguradora","Por evento"]
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[6,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Precontractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas"},"Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)","Baja","Cumplimiento","Severo",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I48,K48),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Alta"},"Contratista / Aseguradora","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I48=Listas!$J$6,1,I48=Listas!$J$5,2,I48=Listas!$J$4,3,I48=Listas!$J$3,4,I48=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I48)=TRUE,\"\")","v":2},{"$f":"_xlfn.IFS(K48=Listas!$K$6,1,K48=Listas!$K$5,5,K48=Listas!$K$4,10,K48=Listas!$K$3,15,K48=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K48)=TRUE,\"\")","v":15},{"$f":"IF(OR(R48=\"\",S48=\"\"),\"\",R48*S48)","v":30}]
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[7,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Precontractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa","Baja","Cumplimiento","Severo",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I56,K56),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Alta"},"Universidad","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I56=Listas!$J$6,1,I56=Listas!$J$5,2,I56=Listas!$J$4,3,I56=Listas!$J$3,4,I56=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I56)=TRUE,\"\")","v":2},{"$f":"_xlfn.IFS(K56=Listas!$K$6,1,K56=Listas!$K$5,5,K56=Listas!$K$4,10,K56=Listas!$K$3,15,K56=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K56)=TRUE,\"\")","v":15},{"$f":"IF(OR(R56=\"\",S56=\"\"),\"\",R56*S56)","v":30}]
[7,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[7,null,null,null,null,null,null,"Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación. ",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[7,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. ",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
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[8,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Precontractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato\nInoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionacionados con la liquidación\nOmisión o desinteres del interventor para la realización de los tramites de liquidación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Demandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación.\nDetrimento Patrimonial\nPérdida de credibilidad en los procesos"},"Reducir / Aplicar el  Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato.","Baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I64,K64),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Moderada"},"Universidad","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I64=Listas!$J$6,1,I64=Listas!$J$5,2,I64=Listas!$J$4,3,I64=Listas!$J$3,4,I64=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I64)=TRUE,\"\")","v":2},{"$f":"_xlfn.IFS(K64=Listas!$K$6,1,K64=Listas!$K$5,5,K64=Listas!$K$4,10,K64=Listas!$K$3,15,K64=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K64)=TRUE,\"\")","v":10},{"$f":"IF(OR(R64=\"\",S64=\"\"),\"\",R64*S64)","v":20}]
[8,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[8,null,null,null,null,null,null,"Reducir / Realizar el  cierre de los contratos de acuerdo a los tiempos establecidos y siguiendo los procedimientos definidos en la normativa universitaria y en el Manual de interventoría",null,null,null,null,"Universidad / Contratista","Por evento"]
[8,null,null,null,null,null,null,"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
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[9,"Prestación_de_Servicios","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$2:$I$139,5,0),\" \")","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$2:$H$139,4,0),\" \")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$1:$G$139,2,0),\"\")","v":"Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$1:$G$139,3,0),\"\")","v":"Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n"},"Reducir / Aplicar el  Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato.","Baja","Cumplimiento","Severo",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I72,K72),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\" \")","v":"Alta"},"Universidad","Por evento",null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(I72=Listas!$J$6,1,I72=Listas!$J$5,2,I72=Listas!$J$4,3,I72=Listas!$J$3,4,I72=Listas!$J$2,5,ISBLANK(I72)=TRUE,\"\")","v":2},{"$f":"_xlfn.IFS(K72=Listas!$K$6,1,K72=Listas!$K$5,5,K72=Listas!$K$4,10,K72=Listas!$K$3,15,K72=Listas!$K$2,20,ISBLANK(K72)=TRUE,\"\")","v":15},{"$f":"IF(OR(R72=\"\",S72=\"\"),\"\",R72*S72)","v":30}]
[9,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad",null,null,null,null,"Universidad","Permanente "]
[9,null,null,null,null,null,null,"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
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{"sheet":"Resumen Matriz riesgos","index":9,"n_rows":136,"n_cols":15,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[112,1,119,2],[120,1,127,2],[128,1,135,2],[88,1,95,2],[96,1,103,2],[104,1,111,2],[16,1,23,2],[24,1,31,2],[32,1,39,2],[40,1,47,2],[48,1,55,2],[56,1,63,2],[64,1,71,2],[72,1,79,2],[80,1,87,2],[96,13,103,13],[104,13,111,13],[112,13,119,13],[120,13,127,13],[128,13,135,13],[16,14,23,14],[24,14,31,14],[32,14,39,14],[40,14,47,14],[48,14,55,14],[56,14,63,14],[64,14,71,14],[72,14,79,14],[80,14,87,14],[88,14,95,14],[96,14,103,14],[104,14,111,14],[112,14,119,14],[120,14,127,14],[128,14,135,14],[24,13,31,13],[32,13,39,13],[40,13,47,13],[48,13,55,13],[56,13,63,13],[64,13,71,13],[72,13,79,13],[80,13,87,13],[88,13,95,13],[80,4,87,4],[88,4,95,4],[96,4,103,4],[104,4,111,4],[108,5,108,9],[109,5,109,9],[110,5,110,9],[111,5,111,9],[90,5,90,9],[91,5,91,9],[92,5,92,9],[93,5,93,9],[94,5,94,9],[95,5,95,9],[96,5,96,9],[97,5,97,9],[98,5,98,9],[81,5,81,9],[82,5,82,9],[120,4,127,4],[128,4,135,4],[4,8,8,8],[16,12,23,12],[24,12,31,12],[32,12,39,12],[40,12,47,12],[48,12,55,12],[56,12,63,12],[64,12,71,12],[72,12,79,12],[80,12,87,12],[88,12,95,12],[96,12,103,12],[104,12,111,12],[112,12,119,12],[120,12,127,12],[128,12,135,12],[135,5,135,9],[126,5,126,9],[127,5,127,9],[128,5,128,9],[129,5,129,9],[130,5,130,9],[88,3,95,3],[96,3,103,3],[104,3,111,3],[112,3,119,3],[120,3,127,3],[128,3,135,3],[16,4,23,4],[24,4,31,4],[32,4,39,4],[40,4,47,4],[48,4,55,4],[56,4,63,4],[64,4,71,4],[72,4,79,4],[16,3,23,3],[24,3,31,3],[32,3,39,3],[40,3,47,3],[48,3,55,3],[56,3,63,3],[64,3,71,3],[72,3,79,3],[80,3,87,3],[112,4,119,4],[131,5,131,9],[132,5,132,9],[133,5,133,9],[134,5,134,9],[117,5,117,9],[118,5,118,9],[119,5,119,9],[120,5,120,9],[121,5,121,9],[122,5,122,9],[123,5,123,9],[124,5,124,9],[125,5,125,9],[112,5,112,9],[113,5,113,9],[114,5,114,9],[115,5,115,9],[116,5,116,9],[99,5,99,9],[100,5,100,9],[101,5,101,9],[102,5,102,9],[103,5,103,9],[104,5,104,9],[105,5,105,9],[106,5,106,9],[107,5,107,9],[89,5,89,9],[72,5,72,9],[73,5,73,9],[74,5,74,9],[75,5,75,9],[76,5,76,9],[77,5,77,9],[78,5,78,9],[79,5,79,9],[80,5,80,9],[69,5,69,9],[70,5,70,9],[71,5,71,9],[83,5,83,9],[84,5,84,9],[85,5,85,9],[86,5,86,9],[87,5,87,9],[88,5,88,9],[60,5,60,9],[61,5,61,9],[62,5,62,9],[63,5,63,9],[64,5,64,9],[65,5,65,9],[66,5,66,9],[67,5,67,9],[68,5,68,9],[51,5,51,9],[52,5,52,9],[53,5,53,9],[54,5,54,9],[55,5,55,9],[56,5,56,9],[57,5,57,9],[58,5,58,9],[59,5,59,9],[42,5,42,9],[43,5,43,9],[44,5,44,9],[45,5,45,9],[46,5,46,9],[47,5,47,9],[48,5,48,9],[49,5,49,9],[50,5,50,9],[33,5,33,9],[34,5,34,9],[35,5,35,9],[36,5,36,9],[37,5,37,9],[38,5,38,9],[39,5,39,9],[40,5,40,9],[41,5,41,9],[24,5,24,9],[25,5,25,9],[26,5,26,9],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[29,5,29,9],[30,5,30,9],[31,5,31,9],[32,5,32,9],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,10,10,14],[11,1,11,2],[14,1,14,14],[15,1,15,2],[15,5,15,9],[16,5,16,9],[17,5,17,9],[16,13,23,13],[18,5,18,9],[19,5,19,9],[20,5,20,9],[21,5,21,9],[22,5,22,9],[23,5,23,9],[0,0,0,14],[1,0,1,1],[1,4,1,14],[3,1,3,3],[3,8,3,14],[4,1,4,2],[5,1,5,3],[6,1,6,2],[7,1,7,2]]}
["MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS"]
["Tipo Contrato:",null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H3","v":"Prestación de servicios"},"Objeto Contrato:",{"$f":"'Matriz Riesgos'!D4","v":"EL (LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a prestar los servicios como paquete integral de hospedaje, alimentación y transporte interno para deportistas, delegados y entrenadores de la Universidad de Antioquia"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Mapa de Calor"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Muy Alta\n(5)"]
[null,"Datos y estadísticas",null,null,null,null,null,null,null,"Alta\n(4)"]
[null,"Total riesgos:",null,{"$f":"COUNTA('Matriz Riesgos'!B8:B127)","v":9},null,null,null,null,null,"Media\n(3)"]
[null,"Total tratamientos / controles:",null,{"$f":"COUNTA('Matriz Riesgos'!H8:H127)","v":28},null,null,null,null,null,"Baja\n(2)"]
[null,"Indice de Vulnerabilidad Residual:",null,{"$f":"IF('Matriz Riesgos'!T128=0,\" \",'Matriz Riesgos'!T128/100)","v":0.26111111111111113},null,null,null,null,null,"Muy Baja\n(1)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Insignificante\n(1)","Leve\n(5)","Moderado\n(10)","Severo\n(15)","Catastrófico\n(20)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Impacto"]
[]
[]
[]
[null,"Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles"]
[null,"Riesgo",null,"Tipo riesgo","Etapa(s)","Tratamiento/Controles",null,null,null,null,"Responsable","Periodicidad","Probabilidad","Impacto","Zona Riesgo"]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C8","v":"Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n"},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D8","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E8","v":"Contractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H8","v":"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M8","v":"Contratista / Aseguradora"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N8","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I8","v":"Baja"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K8","v":"Moderado"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L8","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H9","v":"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato."},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M9","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N9","v":"Permanente "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H10","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M10","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N10","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H11","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M11","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N11","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H12","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M12","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N12","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H13","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M13","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N13","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H14","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M14","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N14","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H15","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M15","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N15","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C16","v":"Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. "},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D16","v":"Corrupción"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E16","v":"Precontractual\nContractual\nPoscontractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H16","v":"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M16","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N16","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I16","v":"Baja"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K16","v":"Leve"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L16","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H17","v":"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato."},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M17","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N17","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H18","v":"Reducir / Realizar el  cierre de los contratos de acuerdo a los tiempos establecidos y siguiendo los procedimientos definidos en la normativa universitaria y en el Manual de interventoría"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M18","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N18","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H19","v":"Reducir / Aplicar el  Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato."},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M19","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N19","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H20","v":"Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M20","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N20","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H21","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M21","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N21","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H22","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M22","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N22","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H23","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M23","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N23","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C24","v":"Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes"},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D24","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E24","v":"Contractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H24","v":"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M24","v":"Contratista / Aseguradora"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N24","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I24","v":"Media"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K24","v":"Severo"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L24","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H25","v":"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M25","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N25","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H26","v":"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M26","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N26","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H27","v":"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de Buen manejo y correcta inversión del anticipo"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M27","v":"Contratista / Aseguradora"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N27","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H28","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M28","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N28","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H29","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M29","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N29","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H30","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M30","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N30","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H31","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M31","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N31","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C32","v":"Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado"},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D32","v":"Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E32","v":"Contractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H32","v":"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M32","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N32","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I32","v":"Baja"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K32","v":"Moderado"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L32","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H33","v":"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M33","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N33","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H34","v":"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M34","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N34","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H35","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M35","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N35","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H36","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M36","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N36","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H37","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M37","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N37","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H38","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M38","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N38","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H39","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M39","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N39","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C40","v":"Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio."},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D40","v":"Operacionales"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E40","v":"Contractual\nPoscontractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H40","v":"Transferir/ Tomar póliza responsabilidad civil extracontractual"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M40","v":"Contratista / Aseguradora"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N40","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I40","v":"Media"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K40","v":"Moderado"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L40","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H41","v":"Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M41","v":"Contratista / Aseguradora"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N41","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H42","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M42","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N42","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H43","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M43","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N43","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H44","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M44","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N44","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H45","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M45","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N45","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H46","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M46","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N46","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H47","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M47","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N47","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C48","v":"Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado"},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D48","v":"Operacionales"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E48","v":"Precontractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H48","v":"Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M48","v":"Contratista / Aseguradora"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N48","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I48","v":"Baja"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K48","v":"Severo"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L48","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H49","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M49","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N49","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H50","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M50","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N50","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H51","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M51","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N51","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H52","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M52","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N52","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H53","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M53","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N53","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H54","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M54","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N54","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H55","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M55","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N55","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C56","v":"Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)"},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D56","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E56","v":"Precontractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H56","v":"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M56","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N56","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I56","v":"Baja"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K56","v":"Severo"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L56","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H57","v":"Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M57","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N57","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H58","v":"Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación. "},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M58","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N58","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H59","v":"Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. "},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M59","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N59","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H60","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M60","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N60","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H61","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M61","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N61","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H62","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M62","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N62","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H63","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M63","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N63","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C64","v":"Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción)."},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D64","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E64","v":"Precontractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H64","v":"Reducir / Aplicar el  Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato."},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M64","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N64","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I64","v":"Baja"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K64","v":"Moderado"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L64","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H65","v":"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M65","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N65","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H66","v":"Reducir / Realizar el  cierre de los contratos de acuerdo a los tiempos establecidos y siguiendo los procedimientos definidos en la normativa universitaria y en el Manual de interventoría"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M66","v":"Universidad / Contratista"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N66","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H67","v":"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato."},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M67","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N67","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H68","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M68","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N68","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H69","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M69","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N69","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H70","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M70","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N70","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H71","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M71","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N71","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C72","v":"Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato"},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D72","v":"Operacionales - Fiscales"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E72","v":"Contractual"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H72","v":"Reducir / Aplicar el  Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato."},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M72","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N72","v":"Por evento"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I72","v":"Baja"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K72","v":"Severo"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L72","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H73","v":"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad"},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M73","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N73","v":"Permanente "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H74","v":"Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato."},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M74","v":"Universidad"},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N74","v":"Por evento"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H75","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M75","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N75","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H76","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M76","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N76","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H77","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M77","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N77","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H78","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M78","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N78","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H79","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M79","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N79","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C80","v":0},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D80","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E80","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H80","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M80","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N80","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I80","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K80","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L80","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H81","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M81","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N81","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H82","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M82","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N82","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H83","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M83","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N83","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H84","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M84","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N84","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H85","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M85","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N85","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H86","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M86","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N86","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H87","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M87","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N87","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C88","v":0},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D88","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E88","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H88","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M88","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N88","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I88","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K88","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L88","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H89","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M89","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N89","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H90","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M90","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N90","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H91","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M91","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N91","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H92","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M92","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N92","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H93","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M93","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N93","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H94","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M94","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N94","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H95","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M95","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N95","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C96","v":0},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D96","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E96","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H96","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M96","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N96","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I96","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K96","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L96","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H97","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M97","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N97","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H98","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M98","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N98","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H99","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M99","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N99","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H100","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M100","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N100","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H101","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M101","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N101","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H102","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M102","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N102","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H103","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M103","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N103","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C104","v":0},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D104","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E104","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H104","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M104","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N104","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I104","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K104","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L104","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H105","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M105","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N105","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H106","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M106","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N106","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H107","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M107","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N107","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H108","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M108","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N108","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H109","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M109","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N109","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H110","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M110","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N110","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H111","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M111","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N111","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C112","v":0},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D112","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E112","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H112","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M112","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N112","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I112","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K112","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L112","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H113","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M113","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N113","v":0}]
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[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H119","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M119","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N119","v":0}]
[null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!C120","v":0},null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!D120","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!E120","v":" "},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H120","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M120","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N120","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!I120","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!K120","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!L120","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H121","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M121","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N121","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H122","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M122","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N122","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H123","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M123","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N123","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H124","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M124","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N124","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H125","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M125","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N125","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H126","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M126","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N126","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!H127","v":0},null,null,null,null,{"$f":"+'Matriz Riesgos'!M127","v":0},{"$f":"+'Matriz Riesgos'!N127","v":0}]