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{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":87,"n_cols":1,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[5,0,5,13],[6,0,6,13],[1,0,1,13],[81,0,81,13],[82,0,82,13],[84,0,84,13],[86,0,86,13],[7,0,7,13],[8,0,8,13],[12,0,12,13],[47,0,47,13]]}
["FORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS"]
["NOTA: El archivo siempre se debe descargar como archivo de excel, pues en línea no funcionan las macros. Por favor tener en cuenta los pasos descritos al final de este instructivo para la habilitación correcta de las mismas."]
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["Objetivo: Establecer en un formato parametrizado y simplificado  los riesgos que se puedan presentar durante las etapas del proceso contractual que puedan afectar el desarrollo o ejecución de los contratos suscritos por la Universidad de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de Contratación y el Manual para la Gestión Integral de Riesgos."]
["Alcance:  Este formato será aplicado por los funcionarios que apoyan el proceso contractual de bienes y servicios (compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP y transporte)."]
["Consideraciones generales: \n1. Este formato será utilizado exclusivamente por los funcionarios que requieran identificar los riesgos para contratos  de bienes y servicios de tipo compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP y transporte.\n2. El formato debe ser utilizado de manera independiente para cada contrato, es decir, si se requiere identificar riesgos para dos contratos diferentes se deberá diligenciar en dos veces el formato.\n3. Este formato permite obtener la matriz de riesgos para un contrato, el cual se corresponde con el numeral 14 del \"Estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar (DJ-FO-006 versión 4)\"."]
["Generalidades: el formato esta compuesto por 6 hojas:\n1. Instructivo: hace referencia a esta hoja del libro, contiene el objetivo, alcance, consideraciones generales e instrucciones para el uso del formato.\n2. Listado R Contratación: Catálogo de riesgos aplicable a los contratos, la información se encuentra organizada por tipo de contrato, etapa contractual y tipología de riesgo.\n3. Listado Tratamientos: Catálogo con las alternativas de controles y tratamientos aplicables a los riesgos de contratación. \n4. Tipos de riesgos: Contiene las definiciones de los posibles tipos de riesgos aplicables a los contratos (operativos, financieros, de corrupción, entre otros).\n5. Criterios: Contiene los criterios aplicables para la valoración de los riesgos (probabilidad, impacto, zonas de aceptabilidad y matriz de evaluación de riesgos).\n6. Matriz de Riesgos: Hoja parametrizada para el registro de los riesgos aplicables a un contrato, contiene la información clave para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos.\n7. Mapa de Calor: Hoja automatizada que permite visualizar de manera gráfica la distribución de los riesgos según su valoración. "]
["Instrucciones: \nEl formato está compuesto por dos tipos de hojas:  \nI. Informativas para el usuario (consulta): contienen información de interés para el funcionario que diligenciará el formato, hace alusión a las hojas  Instructivo, Listado riesgos contratación, Listado controles y tratamientos,  Tipos de riesgos y  Criterios. están hojas son solo de consulta y no serán diligenciadas por el usuario. \nII. De  interacción para el usuario (Registro información): permiten al usuario registrar la información de los riesgos del contrato a evaluar y visualizar la distribución de los riesgos según su valoración, hace alusión a las hojas Matriz de riesgos y Mapa de Calor.\n\nA continuación encontrarás las indicaciones para diligenciar las hojas de interacción para el usuario:\n\nDiligenciamiento hoja Matriz de Riesgos:\n\nI. Diligencia los datos del encabezado de la hoja alusivos al contrato (Identificador, tipo y objeto del contrato) y al encargado del diligenciamiento (fecha y nombre)"]
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["II. Diligencia la información para cada riesgo del contrato así: \n1. Selecciona el tipo de contrato (compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP o transporte)\n2. Selecciona el riesgo de la lista desplegable (Nota: si no ha seleccionado el tipo de contrato, el formato no habilitará el listado de riesgos)\n3. Al seleccionar el riesgo el formato automáticamente registrará el tipo de riesgo, la etapa contractual, las causas y consecuencias asociadas al riesgo (Nota: es obligatorio asociar en la matriz el riesgo de corrupción).\n4. Selecciona las opciones de tratamiento que consideres idóneas para prevenir y combatir el riesgo seleccionado (Nota: Puedes elegir entre 1 a 8 opciones, tambien incluir una nueva opción de tratamiento).\n5. Selecciona el valor de probabilidad, impacto y la dimensión del impacto (económica y de cumplimiento); en caso de dudas consulta información de apoyo en la hoja \"Criterios\".\n6. Al asignar la probabilidad y el impacto, el formato automáticamente calcula la Zona de riesgo.\n7. Selecciona el responsable de implementar las opciones de tratamiento (Universidad, Contratista, Aseguradora) y la periodicidad de su monitoreo (En hito de la contratación, Permanente, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral, Anual)."]
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["Uso Hoja Mapa de Calor:\n\nPosterior al diligenciamiento de la hoja Matriz de Riesgos, para visualizar la distribución de la valoración de los riesgos, vamos a la hoja Mapa de Calor y damos clic en el Botón \"Actualizar\". \nNota: Siempre que realices cambios en la valoración de los riesgos contenidos en la hoja Matriz de Riesgos, recuerda ir a la hoja Mapa de Calor y dar clic en el Botón \"Actualizar\"."]
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["Retroalimentación de los riesgos y tratamiento de la \"Matriz de Riesgos para contratos\"\n\nSi durante el diligenciamiento del formato \"Matriz de riesgos para contratos\", se detectan posibles riesgos y controles que no están incluidos y que desde la dependencia se consideren pertinentes de incorporar, Por medio del siguiente formulario podrás solicitar a la División de Arquitectura de Procesos y a la Dirección Jurídica la inclusión, modificación o exclusión de riesgos y mecanismos de tratamiento / control."]
["https://forms.office.com/r/b5SgU4zkXM"]
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["Habilitación de las macros del formato \"Matriz de riesgos para contratos\"\n\nSi al momento de descargar o abrir el formato \"matriz de riesgos para contratos\" aparece el siguiente mensaje: "]
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["Se debe realizar las siguientes acciones para habilitar el uso de las macros del formato: \n1. dar clic derecho en el archivo e ir a propiedades\n2. En la parte inferior \"Seguridad\" dar click en la casilla \"Desbloquear\"\n3. Dar clic en \"Aplicar\"\n4. Dar cilc en \"Aceptar\""]

{"sheet":"Listado RContratación","index":1,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,2,13],[0,0,0,13]]}
["BANCO DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN"]
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["IDENTIFICACIÓN"]
["Nro","Etapa","Clase","Fuente ","Tipo de Riesgo","COMPRAVENTA","SUMINISTRO","OBRA","PS SALUD","SEGUROS","PRESTACION SERV","MANDATO","TRANSPORTE","HOSPEDAJE"]
[1,"Precontractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)"]
[2,"Precontractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar"]
[3,"Precontractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar "]
[4,"Precontractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación","Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación"]
[5,"Contractual","General","Externo","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado"]
[6,"Contractual","General","Externo","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios   que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas"]
[7,"Contractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes"]
[8,"Contractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado",null,"Posibilidad de no usar el servicio contratado",null,"Posibilidad de no usar el servicio contratado",null,"Posibilidad de no usar el servicio contratado","Posibilidad de no usar el servicio contratado"]
[9,"Contractual","General","Externo","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado",null,"Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado"]
[10,"Contractual","General","Externo","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. "]
[11,"Precontractual","General","Externo","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación"]
[12,"Contractual","General","Interno","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato"]
[13,"Contractual","Específico","Interno","Operacionales",null,"Posibilidad de cometer errores en la solicitud de orden de pedido o en el envió del producto por parte del proveedor"]
[14,"Contractual","Específico","Externo","Operacionales",null,null,"Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o aledañas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución de la obra",null,null,null,null,"Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio."]
[15,"Contractual","Específico","Interno","Operacionales",null,null,"Posibilidad de errores en los diseños  técnicos aprobados para la ejecución de la obra"]
[16,"Contractual","Específico","Externo","Operacionales",null,null,"Posibilidad de hallar vestigios arqueológicos en zonas de ejecución de la obra contratada."]
[17,"Contractual","General","Externo","Seguridad y Salud en el Trabajo",null,null,"Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan",null,"Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan"]
[null,null,null,null,null,12,13,15,13,10,13,12,14,14]

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[null,"TRATAMIENTO/CONTROL",null,"DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO / CONTROL"]
[null,1,"Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de amparo y provisión de repuestos","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los prejuicios derivados del incumplimiento del contratista en el suministro de repuestos y accesorios previstos en el contrato. Puede adquirirse con empresas aseguradoras,  de forma individual o en conjunto con otras polizas."]
[null,2,"Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los prejuicios imputables al contratista, derivados del incorrecto funcionamiento de los equipos suministrados e instalados por él, por el incumplimiento de las especificaciones ténicas del fabricante o las pactadas en el contrato. Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras polizas"]
[null,3,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento estabilidad de la obra","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios originados por la destrucción total o parcial, el deteriodo, alteración o menoscabo de las obras contratadas, que impidan la utilización para la cual se ejecutaron siempre y cuando hayan sido recibidas a satisfacción por el asegurado (UdeA) y se hayan destinado al uso para el que normalmente estaban destinadas. No cubre el incumplimiento por el indebido mantenimiento de las obras a cargo de la entidad contratante asegurada (UdeA). Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,4,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento pago anticipado","Póliza que cubre a la entidad pública contratante asegurada (UdeA) frente a los perjuicios generados por la NO devolución total o parcial del dinero entregado al contratista  bajo título de pago anticipado; es decir hace referencia al NO reintegro por parte del contratista, del saldo a su cargo, correspondiente a la diferencia existente entre el monto recibido por el pago anticipado y el nivel (porcentaje) de cumplimiento del objeto del contrato. El pago anticipado corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio. Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas"]
[null,5,"Transferir/ Constituir garantía de seriedad de la propuesta (oferta)","Conocidad como \"Póliza de seriedad de la Oferta\", es una póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) por los perjuicios causados, derivados del incumplimiento imputable al proponente, de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o términos de referencia de un proceso de selección de contratistas, y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la selección en los términos que dieron base a la adjudicación. \nEste tipo de póliza protege a la entidad contratante asegurada (UdeA) ante: \n1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.\n2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.\n3. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses.\n4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.\nEsta póliza debe ser presentada por los proponentes (oferentes) al momento de presentar la oferta para el proceso contractual, y debe estar vigente desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,6,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de Buen manejo y correcta inversión del anticipo","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios sufridos por el uso indebido, apropiación indebida o no inversión de los dinero o bienes (Anticipo) que se hayan entregado al contratista en calidad de pago anticipado para la ejecución del contrato. El valor asegurado del amparo para este tipo de póliza debe ser del 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, ya sea en dinero o en especie, y debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,7,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los prejuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, derivadas de la contratación del personal requerido para la ejecución del contrato, en los casos en los cuales pueda predicarse de la entidad contratante (UdeA) la solidaridad Patronal, con base a lo establecido en el artículo 34 del código sustantivo del trabajo. \nEsta póliza se debe solictar en los contratos donde se requiera la vinculación de personal para la ejecución del contrato amparado, por ejemplo los contratos de obra, de prestación de servicios de aseo y los contratos de vigilancia. El valor asegurado no podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato y debe estar vigente por el plazo del contrato y tres años más.\nPuede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,8,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento del contrato","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios directos derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones  emanadas del contrato, como son: \n1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales.\n2. Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales.\n3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales.\nEsta póliza se puede solicitar para todo tipo de contratos, el valor asegurado no puede ser menor al 10% del valor total del contrato y debe estar vigente por lo menos hasta la liquidación del contrato. Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,9,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) contra los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. Por lo general las deficiencias de calidad se presentan posterior a la terminación del contrato. \nEsta póliza se debe solicitar en los contratos de prestación de servicios donde la calidad del servicio no pueda verificarse durante la ejecución del contrato, no es util para aquellos donde la calidad del servicio se pueda verificar al momento de su prestación. \nLa entidad contratante asegurada (UdeA) debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objetivo, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato, sin que se establezcan unos porcentajes mínimos. Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,10,"Transferir/ Constituir póliza todo riesgo","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos: aclarar qué se entiende por Póliza todo riesgo. Se encontraron deficiones relacionadas con obras (todo riesgo material) y vehículos"]
[null,11,"Transferir/ Constituir póliza responsabilidad civil extracontractual","Políza que proteje a la entidad contratante asegurada (UdeA) ante eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extrancontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratante; también cubre los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual qeu surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontrasitas autorizados. \nEsta póliza se debe solicitar en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasion de los riesgos del contrato. \nPuede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,12,"Transferir/ Constituir póliza de responsabilidad civil medica","Póliza que cubre a la entidad contratante asegurada (UdeA) frente a daños y gastos provenientes de reclamaciones por causa de actos médicos erróneos en la prestación de servicios profesionales. \nLa responsabilidad civil médica se entiente como la obligatoriedad de reparar los daños causados a los pacientes por actos erróneos cometidos durante o como causa de la prestación de los servicios de salud. \nEsta póliza se debe solicitar en los contratos de prestación de servicios de Salud. Puede adquirirse con empresas aseguradoras, de forma individual o en conjunto con otras pólizas."]
[null,13,"Transferir/ Constituir Fiducia mercantil en garantía","Descripción 1: Acuerdo de voluntades en la cual una entidad denominada Fideicomitente o deudor, transfiere uno o mas bienes al fiduciario con el fin de que los administre y, de no ser oportunamente satisfecho el pago de las obligaciones que con ellos se garanticen, proceda a venderlos para pagar dichas obligaciones. \n\nDescripción 2: Es un contrato que celebra el oferente, contratista o un tercero como fideicomitente con una sociedad fiduciaria para transferir la propiedad de uno o más bienes o derechos con los cuales se integra un patrimonio autónomo, a fin de garantizar con ellos o con su producido las obligaciones del oferente o contratista con la Entidad Estatal beneficiaria. En el patrimonio autónomo los bienes o derechos se mantienen separados de los de la sociedad fiduciaria y de otros negocios fiduciarios para que sirvan de garantía.\nCuando se presenta un incumplimiento del oferente o contratista la Entidad Estatal debe declararlo, para lo cual debe seguir el procedimiento que la ley establece. Una vez la Entidad Estatal lleve a cabo este procedimiento procede al cobro de la garantía a través del mecanismo de ejecución de la garantía que se prevé en el mismo contrato de fiducia mercantil."]
[null,14,"Transferir/ Constituir garantía bancaria a primer requerimiento","Clausula otorgada por un banco u otra entidad que se incluye en un contrato de garantia, en la que se realiza un compromiso de pago de un valor acordado al beneficiario (UdeA), cuando este ultimo presente una reclamación. Estas clausula se catacteriza porque el garante debe hacer el pago sin entrar a analizar el incumplimiento de la obligación principal con el fin de garantizar la rapidez del pago. "]
[null,15,"Transferir/ Constituir deposito de dinero en garantía","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,16,"Transferir/ Constituir carta de crédito","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos: ya que su definición es un homoga a la de garantia bancaría. Compromiso irrevocable e incondiconal asumido por una entidad financiera para una suma determinada de dinero a un beneficiario (UdeA), "]
[null,17,"Asumir el riesgo (sin implementar tratamiento / controles)","Implica aceptar el riesgo sin implementar acciones de tratamiento o mecanismos de control para prevenir, detectar o mitigar la materialización del riesgo."]
[null,18,"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Para los contratos de menor, mediana y mayor cuantía se debe realizar un estudio de mercado que permita conocer cuales son las necesidades a satisfacer, los posibles proveedores en capacidad de satisfacer las necesidades, el contexto general del sector al que pertenece el bien, obra o servicio requerido desde diferentes perspectivas (ecónomica, legal, técnica, entre otras).\nPara elaborar un estudio de mercados para un contrato en la UdeA se deben tener en cuenta las orientaciones contenidas en la Guía para la Elaboración de Análisis de Mercado (VA-SL-GU-05). Si el estudio de mercados a elaborar es para un posible contrato de mediana o mayor cuantía se puede realizar ante la División de Servicios Logísticos la solicitud de un estudios de mercado (SL-TR-17). \nLa información resultante del estudio de mercado es un insumo para la elaboración de los estudios de necesidad y conveniencia. "]
[null,19,"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa","Para la gestión de cualquier contrato ya sea de menor, mediana o mayor cuantía se debe realizar el estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar (Formato DJ-FO-006 y DJ-FO-009 para cuantías menores o iguales a 30SMMLV), cumpliendo siempre con lo estipulado en el Estatuto General de Contratación de la Universidad de Antioquía. "]
[null,20,"Reducir/Solicitar que las propuestas se presenten en pesos colombianos","Solicitar a los oferentes que se presenten a cualquier proceso contractual en la UdeA, la presentación de sus propuestas económicas con la respectiva conversión a pesos colombianos. "]
[null,21,"Reducir/Solicitar licencias o autorizaciones requeridas por las entidades o empresas competentes","Para los tipos de contratos que lo requieran, durante las etapas del proceso contractual, se solicitará a los oferentes las respectivas licencias y autorizaciones emitidas por entidades competentes para continuar con el proceso contractual."]
[null,22,"Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,23,"Reducir/ realizar una negociación de las tarifas, en modalidad de contratación directa.","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,24,"Reducir/ manejar precios fijos no reajustables","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,25,"Reducir/Aplicar los protocolos de emergencia","Si durante la ejecución del contrato al interior de la institución se presentan situaciones de emergencia, se debe implementar el plan y los protocolos para la prevención, preparación y respuestas ante emergencias (DI-TH-FO-098) definidos por la UdeA"]
[null,26,"Reducir/ implementar sistema de seguridad y salud en el trabajo","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,27,"Reducir/ implementar el plan estratégico de seguridad vial","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,28,"Reducir/ implementar el plan de manejo ambiental","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,29,"Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,30,"Reducir/ Solicitar a comercio exterior de la Universidad la preliquidación en caso que la cotización se realice en moneda extranjera","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,31,"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,32,"Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[null,33,"Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad","Durante la ejecución y seguimiento del contrato, se deben verificar los bienes entregados de manera  parcial y final por el contratista a la Universidad en el marco del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas, la calidad y la oportunidad de los bienes recibidos."]
[null,34,"Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. ","Al momento de gestionar un proceso contractual la dependencia que lo presenta y las otras dependencias involucradas (como Dirección Jurídica) asignarán funcionarios diferentes para: \n1. la elaboración del estudio previo de necesidad y conveniencia\n2. la aprobación del estudio previo de necesidad y conveniencia\n3. la gestión de la solicitud de contratación\n4. Suscribir el contrato."]
[null,35,"Reducir/ Realizar el proceso de rendición de la cuenta del contrato en las plataformas y tiempos estipulados  según la normativa vigente ","Definición en revisión con Dirección Jurídica y Proceso de Gestión de Riesgos"]
[]
[null,"Nota: Definiciones adaptadas de: Colombia compra eficiente, Zurich Seguros y Liberty Seguros"]

{"sheet":"Tipos de riesgos","index":3,"n_rows":12,"n_cols":1,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["DEFINICIONES"]
["Riesgos políticos o  sociales: Posibilidad de ocurrencia de cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales que tengan impacto en las diferentes etapas del proceso contractual"]
["Riesgos Operacionales: Posibilidad de ocurrencia de eventos en la ejecución del contrato asociados a la operatividad del mismo, que afecten el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los términos."]
["Riesgos Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten el manejo de los recursos financieros requeridos para la ejecución del contrato. Estos se pueden clasificar como riesgos de crédito, liquidez y de mercado.\n1. Riesgo de Crédito: posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia del no pago por parte del contratante.\n2. Riesgo de Liquidez: posibilidad de no disponer de los recursos financieros requeridos para atender las obligaciones del contrato.\n3. Riesgo de Mercado: posibilidad de que el comportamiento de un factor externo asociado a las variables macroeconómicas (inflación, oferta y demanda, entre otros) o factores de riesgo tales como tasas de interés, tipos de cambio, tasa de crecimiento y cotizaciones de los productos o servicios afecte la ejecución del contrato. "]
["Riesgos Regulatorios: Posibilidad de ocurrencia de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual o incumplimientos o desacatos a la normatividad legal, a la disposición reglamentaria y/o a las obligaciones contractuales. "]
["Riesgos de la Naturaleza: Posibilidad de ocurrencia de eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles son irresistibles por estar fuera del control de las partes, que puedan tener impacto en la ejecución del contrato."]
["Riesgos Ambientales: Posibilidad de ocurrencia de eventos derivados de los cambios o alteraciones que afecten o puedan afectar el ecosistema o las áreas de influencia de la ejecución del contrato; o los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental."]
["Riesgos Tecnológicos y de Seguridad de la Información: posibilidad de ocurrencia de  eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, telecomunicaciones, etc.), el uso de la tecnología; así como la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información requeridas para la ejecución del contrato."]
["Riesgos de Corrupción: posibilidad de ocurrencia de conductas o comportamientos ilegales por parte de los servidores públicos, contratistas e interventores, en el desarrollo de los procesos contractuales, dejando de lado los fines de la función pública y de la contratación universitaria, privilegiando intereses personales o privados."]
["Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Posibilidad de ocurrencia  de eventos que afecten la seguridad y la salud del personal a cargo del contratista durante la ejecución del contrato."]
["Riesgos Reputacionales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la imagen, buen nombre o reputación de la Universidad ante la comunidad universitaria, entes de control, organismos del Estado y sociedad en general, por la ejecución irregular del contrato."]
["Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LA/FT /PADM: Posibilidad de ocurrencia de eventos que generen pérdida o daño a la Universidad, por su propensión a ser utilizada directa (por sus  administradores, empleados o contratista), o a través de sus  operaciones (por sus proveedores o usuarios), como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos para la financiación del terrorismo."]

{"sheet":"Criterios","index":4,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[22,2,22,4],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[2,0,11,0],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[8,3,9,3],[8,2,9,2],[6,3,7,3],[6,2,7,2],[14,0,14,3],[0,0,0,10],[12,0,13,3],[27,9,27,10],[29,14,30,14],[35,14,36,14],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[15,0,15,3],[16,0,16,8],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[35,15,36,15],[37,14,38,14],[37,15,38,15],[29,15,30,15],[31,14,32,14],[31,15,32,15],[33,14,34,14],[33,15,34,15]]}
["Matriz Evaluación de Riesgos  (Zonas de Criticidad)"]
[]
["PROBABILIDAD","El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. ",5,"Muy Alta","Baja","Alta","Alta","Extrema","Extrema"]
[null,"Probabilidad muy alta (mayor al 81%)",null,null,{"$f":"5*E14","v":5},25,50,75,100]
[null,"El evento posiblemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias durante las diferentes etapas contractuales.",4,"Alta","Baja","Moderada","Alta","Extrema","Extrema"]
[null,"Probabilidad alta (entre el 61% y 80%)",null,null,{"$f":"$C$5*E14","v":4},{"$f":"$C$5*F14","v":20},{"$f":"$C$5*G14","v":40},60,80]
[null,"El evento podría ocurrir en algún momento durante las diferentes etapas contractuales. ",3,"Media","Baja","Moderada","Alta","Alta","Extrema"]
[null,"Probabilidad media (entre 41% y 60%)",null,null,{"$f":"+$C$7*E14","v":3},{"$f":"+$C$7*F14","v":15},{"$f":"+$C$7*G14","v":30},45,60]
[null,"El evento puede ocurrir ocasionalmente durante las diferentes etapas contractuales. ",2,"Baja","Baja","Moderada","Moderada","Alta","Alta"]
[null,"Probabilidad baja (entre 21% y 40%)",null,null,{"$f":"+$C$9*E14","v":2},{"$f":"+$C$9*F14","v":10},{"$f":"+$C$9*G14","v":20},30,40]
[null,"El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepciones durante las diferentes etapas contractuales. ",1,"Muy Baja","Baja","Baja","Moderada","Moderada","Moderada"]
[null,"Probabilidad muy baja (menor al 20%)",null,null,{"$f":"+$C$11*E14","v":1},{"$f":"+$C$11*F14","v":5},{"$f":"+$C$11*G14","v":10},15,20]
[null,null,null,null,"Insignificante","Leve","Moderado","Severo","Catastrófico"]
[null,null,null,null,1,5,10,15,20]
["Dimensión Económica",null,null,null,"Incrementa el valor del contrato en un  valor inferior al 1%","Incrementa el valor del contrato en un valor entre 1% y el 5%","Incrementa el valor del contrato entre el 5% y el 15%","Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%","Incrementa el valor del contrato en un valor superior al 30%"]
["Dimensión Cumplimiento",null,null,null,"No afecta la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Afecta mínimamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Afecta medianamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Afecta gravemente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ","Impide la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) "]
["IMPACTO"]
[]
[]
[]
["Matriz de Respuesta ante los Riesgos"]
[]
["ZONA",null,"ACCIÓN",null,null,"MEDIDA DE \nTRATAMIENTO"]
["Extrema",null,"Riesgos a tratar inmediatamente",null,null,"Evitar\nReducir\nCompartir/Transferir"]
["Alta",null,"Riesgos a tratar en el corto plazo",null,null,"Evitar\nReducir\nCompartir/Transferir"]
["Moderada",null,"Riesgos a tratar en el mediano plazo",null,null,"Reducir\nAsumir"]
["Baja",null,"Riesgos aceptables con monitoreo",null,null,"Aceptar",null,null,null,"MATRIZ DE IMPACTO RIESGOS ",null,null,null,null,"MATRIZ DE PROBABILIDAD RIESGOS"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALOR","NIVEL ","Dimensión Económica","Dimensión Cumplimiento",null,"VALOR ","NIVEL ","DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DE FACTIBILIDAD \n(el riesgo no se ha materializado, se tiene en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar su materialización)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,"Catastrófico","Incrementa el valor del contrato en un valor superior al 30%","Impide la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,5,"Muy Alta","El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,"Severo","Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%","Afecta gravemente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,null,null,"Probabilidad muy alta (mayor al 81%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"Moderado","Incrementa el valor del contrato entre el 5% y el 15%","Afecta medianamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,4,"Alta","El evento posiblemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias durante las diferentes etapas contractuales."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Leve","Incrementa el valor del contrato en un valor entre 1% y el 5%","Afecta mínimamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,null,null,"Probabilidad alta (entre el 61% y 80%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Insignificante","Incrementa el valor del contrato en un  valor inferior al 1%","No afecta la satisfacción de la necesidad (objeto contractual) ",null,3,"Media","El evento podría ocurrir en algún momento durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad media (entre 41% y 60%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Baja","El evento puede ocurrir ocasionalmente durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad baja (entre 21% y 40%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Muy Baja","El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepciones durante las diferentes etapas contractuales. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad muy baja (menor al 20%)"]

{"sheet":"Banco","index":5,"n_rows":119,"n_cols":13,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nro","Tipo de Contrato","Etapa","Tipo de Riesgo","Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)","Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)","Consecuencias","Etapa","Tipo de Riesgo",null,"Tipo de Contrato","Etapa","Tipo de Riesgo"]
[5,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales",null,"Compraventa","Contractual","Operacionales"]
[6,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales",null,"Hospedaje","Precontractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[7,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales",null,"Mandato",null,"Corrupción"]
[8,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales",null,"Obra",null,"Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[9,"Compraventa","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)",null,"Prestación_de_Servicios",null,"Operativos"]
[10,"Compraventa","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción",null,"Prestación_de_Servicios_Salud"]
[12,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n","Contractual","Operacionales",null,"Seguros"]
[1,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales",null,"Sumunistro_AMP"]
[2,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales",null,"Transporte"]
[3,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPérdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad.\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o  herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDisminución de la calidad del servicio\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nDestrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o  por causas atribuibles a un tercero.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nRetención de equipaje\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Hospedaje","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Hospedaje","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\n\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio\nFalta o fallas en el mantenimiento de las instalaciones físicas del hotel\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas Humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Hospedaje","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos \nPérdida de reputación\nDemandas \nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el transito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nFalta de experiencia técnica, administrativa, financiera, logística y legal del contratista para ejecutar el contrato\nEl contratista exceda las facultades otorgadas en el contrato de mandato.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato. \nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Mandato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[9,"Mandato","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[11,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n","Contractual","Operacionales"]
[12,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Mandato","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas Insatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[10,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas \nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.","Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista\nDesconocimiento del interventor que recibe la obra de las especificaciones técnicas contratadas\nCambio realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de la obra contratada sin previa autorización. \nFalta de procedimientos establecidos para el recibo de la obra contratada.\nFalta de aplicación del procedimiento para el recibo de la obra contratada.\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega de las obras. \nCambios en las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega de la obra ejecutada\nFalta de materiales requeridos para la ejecución de la obra\nDemoras en la producción o importación de los materiales requeridos para la ejecución de la obra\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de los materiales o del personal que ejecuta la obra.\nFalta, suspensión, cancelación o vencimiento de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución de las obras\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución de la obra. \nBaja calidad de los equipos suministrados en la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas \nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Obra","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación en el mercado de la demanda y oferta de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nAumento de los costos de importación y nacionalización de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación.\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado. \n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[9,"Obra","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[11,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[12,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o aledañas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución de la obra","\nFalta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la obra o de los métodos de construcción empleados.\nUtilización de materiales de baja calidad o inapropiados para la ejecución de la obra\nSituación de fuerza mayor o caso fortuito\nInsuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de la imagen\nPérdida de garantías de bienes o equipos\nPérdidas Humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de errores en los diseños  técnicos aprobados para la ejecución de la obra","Falta de conocimiento en la normativa aplicable para los diseños técnicos\nCambios en la normativa o en la tecnología  aplicable para los diseños técnicos aprobados.\nDesactualización en la normativa aplicable para los diseños técnicos realizados.\nFallas en el proceso de revisión y aprobación de los diseños.\nFalta de experiencia del personal encargado del diseño.\nAmbigüedades en la interpretación de las especificaciones técnicas y las normas aplicables.\n ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo  sancionatorio\nPérdida de la imagen\n\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de hallar vestigios arqueológicos en zonas de ejecución de la obra contratada.","Falta de realización de estudios arqueológicos en obras que generen alto impacto sobre el suelo o que se encuentre en zonas de influencia arqueológica o cercanas a ella.\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos","Contractual","Operacionales"]
[15,"Obra","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas \nPérdidas humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas de la obra. \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. \nDeficiente elaboración del presupuesto y las unidades de medida","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[10,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n \n","Reprocesos\nDisminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del contrato\nFalta de dedicación del personal del contratista para la ejecución del contrato\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nEl proveedor no ponga a disposición las actualizaciones de versionamiento de software.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo se tenga disponibilidad de los servicios web por parte del proveedor.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nFallas en los servidores de la casa matriz que imposibiliten el acceso a las licencias. \nFalta de adecuada o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEntrega de información por parte del contratista que no corresponde con la calidad de los servicios ofertados.\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar  de prestación de los servicios pactados \nCambios de las especificaciones técnicas en la prestación del servicio  sin previo acuerdo con el competente del contrato\nNo aplicación o incumplimiento de los protocolos de atención o guías de adherencia por parte del contratista según lo establecidos por el Ministerio de Salud o autoridad competente.\nFallas en la logística del contratista para la prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de la habilitación para la prestación del servicio de salud expedida por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nContratación de personal no competente para la prestación del servicio\nInoportunidad en la prestación del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados .\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.(revisar igual en obra)\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nPérdidas Humanas\nAfectaciones a la salud\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para la prestación del servicio.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\nIncremento de los eventos de alto costo en la prestación de servicios atendidos por el contratista.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado \n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada la interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[14,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operativos","Posibilidad que los afiliados del Programa de Salud presenten un evento durante la prestación del servicio","Incidentes o accidentes que afecten la integridad física del usuario.\nFalta o falla de los procesos de atención.\nIncumplimiento de los protocolos establecido en la prestación al servicio.\nFalta de idoneidad o experticia del personal que presta el servicio.\n\n\n","Pérdidas Humanas.\nDemandas.\nPérdida de reputación.\nPérdidas económicas.\nInsatisfacción del usuario.","Contractual","Operativos"]
[1,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nFalta de información detallada por parte del prestador \nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación o revisión de los criterios mínimos requeridos para la selección\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, presupuesto bajo ofertado por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios   que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las especificaciones técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","\nNo pago oportuno de las facturas (prima) presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de respuesta pactados \nCambios en las cláusulas de las pólizas contratadas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nInsolvencia de la Aseguradora, declarada por la Superintendencia Financiera\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nIncumplimiento de la Ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo expedición de las pólizas contratadas (o expedición que no se encuentre conforme a los requisitos exigidos por la Universidad)\nRevocatoria de pólizas por parte de la compañía de seguros.\nReticencia en la cobertura de los riesgos pactados s por parte de la compañía de seguros \nDilación de la reclamación realizada por el contratante.\nCambios en el mercado o políticas de reaseguramiento.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Seguros","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   administrativo sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[10,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[1,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto  el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[9,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n\n\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación del funcionamiento de los productos recibidos\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe los productos de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características de los productos contratados\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista en la entrega de los productos o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para la producción de los bienes o la prestación de los servicios.\nDemoras en la producción o en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario de los productos en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el transito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación de los productos o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto o servicio\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o servicio adquirido \nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencia en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Sumunistro_AMP","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda de los productos en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Sumunistro_AMP","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual.\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   administrativos sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en la solicitud de orden de pedido o en el envío del producto por parte del proveedor","Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los productos\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nCambios realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[1,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios \nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar a un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros\n","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nDisminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento de las características técnicas del servicio, por parte del servidor que lo recibe. \nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de servicios.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\nFallas en el reemplazo del vehículo durante la prestación del servicio.\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\nFalta o vencimiento de las pólizas requeridas por ley para la prestación del servicio de transporte.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[9,"Transporte","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Transporte","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad  vial obligatorias para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la conducción del vehículo.\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los vehículos.\nFallas imprevistas en los vehículos.\nSituaciones de fuerza mayor o caso fortuitos.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\nPérdidas humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Transporte","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas \nPérdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos \nPérdida de reputación\nDemandas \nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]

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["Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)"]
["* Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\n* Cambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\n* Expedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n* Fallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPérdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad.\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o  herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemia en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nDestrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o por causas atribuibles a un tercero.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n"]
["\n\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio\nFalta o fallas en el mantenimiento de las instalaciones físicas del hotel\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el transito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nFalta de experiencia técnica, administrativa, financiera, logística y legal del contratista para ejecutar el contrato\nEl contratista exceda las facultades otorgadas en el contrato de mandato.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato. \nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista\nDesconocimiento del interventor que recibe la obra de las especificaciones técnicas contratadas\nCambio realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de la obra contratada sin previa autorización. \nFalta de procedimientos establecidos para el recibo de la obra contratada.\nFalta de aplicación del procedimiento para el recibo de la obra contratada.\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega de las obras. \nCambios en las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega de la obra ejecutada\nFalta de materiales requeridos para la ejecución de la obra\nDemoras en la producción o importación de los materiales requeridos para la ejecución de la obra\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de los materiales o del personal que ejecuta la obra.\nFalta, suspensión, cancelación o vencimiento de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución de las obras\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución de la obra. \nBaja calidad de los equipos suministrados en la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación en el mercado de la demanda y oferta de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nAumento de los costos de importación y nacionalización de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación.\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado. \n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n\n\n"]
["\nFalta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la obra o de los métodos de construcción empleados.\nUtilización de materiales de baja calidad o inapropiados para la ejecución de la obra\nSituación de fuerza mayor o caso fortuito\nInsuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento en la normativa aplicable para los diseños técnicos\nCambios en la normativa o en la tecnología  aplicable para los diseños técnicos aprobados.\nDesactualización en la normativa aplicable para los diseños técnicos realizados.\nFallas en el proceso de revisión y aprobación de los diseños.\nFalta de experiencia del personal encargado del diseño.\nAmbigüedades en la interpretación de las especificaciones técnicas y las normas aplicables.\n "]
["Falta de realización de estudios arqueológicos en obras que generen alto impacto sobre el suelo o que se encuentre en zonas de influencia arqueológica o cercanas a ella.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas de la obra. \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. \nDeficiente elaboración del presupuesto y las unidades de medida"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n \n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del contrato\nFalta de dedicación del personal del contratista para la ejecución del contrato\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nEl proveedor no ponga a disposición las actualizaciones de versionamiento de software.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo se tenga disponibilidad de los servicios web por parte del proveedor.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nFallas en los servidores de la casa matriz que imposibiliten el acceso a las licencias. \nFalta de adecuada o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEntrega de información por parte del contratista que no corresponde con la calidad de los servicios ofertados.\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar  de prestación de los servicios pactados \nCambios de las especificaciones técnicas en la prestación del servicio  sin previo acuerdo con el competente del contrato\nNo aplicación o incumplimiento de los protocolos de atención o guías de adherencia por parte del contratista según lo establecidos por el Ministerio de Salud o autoridad competente.\nFallas en la logística del contratista para la prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de la habilitación para la prestación del servicio de salud expedida por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nContratación de personal no competente para la prestación del servicio\nInoportunidad en la prestación del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados .\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para la prestación del servicio.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n"]
["\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\nIncremento de los eventos de alto costo en la prestación de servicios atendidos por el contratista.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado \n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Incidentes o accidentes que afecten la integridad física del usuario.\nFalta o falla de los procesos de atención.\nIncumplimiento de los protocolos establecido en la prestación al servicio.\nFalta de idoneidad o experticia del personal que presta el servicio.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nFalta de información detallada por parte del prestador \nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación o revisión de los criterios mínimos requeridos para la selección\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, presupuesto bajo ofertado por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las especificaciones técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["\nNo pago oportuno de las facturas (prima) presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de respuesta pactados \nCambios en las cláusulas de las pólizas contratadas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nInsolvencia de la Aseguradora, declarada por la Superintendencia Financiera\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nIncumplimiento de la Ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo expedición de las pólizas contratadas (o expedición que no se encuentre conforme a los requisitos exigidos por la Universidad)\nRevocatoria de pólizas por parte de la compañía de seguros.\nReticencia en la cobertura de los riesgos pactados s por parte de la compañía de seguros \nDilación de la reclamación realizada por el contratante.\nCambios en el mercado o políticas de reaseguramiento.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n\n\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación del funcionamiento de los productos recibidos\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe los productos de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características de los productos contratados\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista en la entrega de los productos o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para la producción de los bienes o la prestación de los servicios.\nDemoras en la producción o en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario de los productos en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el transito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación de los productos o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto o servicio\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o servicio adquirido \nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencia en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda de los productos en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual.\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n"]
["Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los productos\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nCambios realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento de las características técnicas del servicio, por parte del servidor que lo recibe. \nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de servicios.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\nFallas en el reemplazo del vehículo durante la prestación del servicio.\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\nFalta o vencimiento de las pólizas requeridas por ley para la prestación del servicio de transporte.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad  vial obligatorias para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la conducción del vehículo.\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los vehículos.\nFallas imprevistas en los vehículos.\nSituaciones de fuerza mayor o caso fortuitos.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]

{"sheet":"Listas","index":7,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[17,0,17,3]]}
["Clase","Fuente ","Etapa","Tipo de Contrato","Tipo Riesgo","Responsable Riesgo","Periodicidad","Cómo se realiza el monitoreo","Consecuencias","Probabilidad","Impacto","Dimensión","Tipos contrato prestación servicios"]
["General","Interno","Precontractual","Compraventa","Operacionales","Universidad","Permanente ","Estudio de documentos","Disminución de la calidad del servicio","Muy alta","Catastrófico","Económica","Mantenimiento"]
["Específico","Externo","Contractual","De obra ","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Contratista","En hito(s) de la contratación","Análisis de cifras","Reprocesos","Alta","Severo","Cumplimiento","CIS"]
[null,null,"Poscontractual","Hospedaje","Corrupción","Aseguradora","Por evento","Análisis de progresos","Suspensión de actividades y/o servicios","Media","Moderado",null,"Ejecución personal"]
[null,null,null,"Mandato","Seguridad y Salud en el Trabajo","Universidad/Contratista","Semanal","Análisis de cantidades","Insatisfacción del usuario","Baja","Leve",null,"Adquisición licencias"]
[null,null,null,"Prestación de servicios",null,"Contratista/Aseguradora","Quincenal","Análisis de precios","Pérdida de Reputación","Muy baja","Insignificante",null,"Software"]
[null,null,null,"Prestación de servicios de Salud",null,"Universidad/Contratista/Asegurado","Mensual","Reunión con contratista e interventoría","Pérdida de credibilidad en los procesos",null,null,null,"Suscripción"]
[null,null,null,"Seguros",null,null,"Bimensual","Informes de avance","Pérdida de información",null,null,null,"Consultoría"]
[null,null,null,"Suministros AMP (Acuerdo Marco de Precios)",null,null,"Trimestral",null,"Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios",null,null,null,"Otros servicios de TI"]
[null,null,null,"Transporte",null,null,"Semestral",null,"Demandas "]
[null,null,null,null,null,null,"Anual",null,"Pérdidas económicas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alta accidentalidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Detrimento patrimonial"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Perdidas Humanas"]
[]
[]
[]
["Cruce para mapa de calor automático"]
["Muy altaInsignificante","Muy alta","Insignificante","Baja"]
["AltaInsignificante","Alta","Insignificante","Baja"]
["MediaInsignificante","Media","Insignificante","Baja"]
["BajaInsignificante","Baja","Insignificante","Baja"]
["Muy bajaInsignificante","Muy baja","Insignificante","Baja"]
["Muy altaLeve","Muy alta","Leve","Moderada"]
["AltaLeve","Alta","Leve","Moderada"]
["MediaLeve","Media","Leve","Moderada"]
["BajaLeve","Baja","Leve","Moderada"]
["Muy bajaLeve","Muy baja","Leve","Baja"]
["Muy altaModerado","Muy alta","Moderado","Alta"]
["AltaModerado","Alta","Moderado","Alta"]
["MediaModerado","Media","Moderado","Alta"]
["BajaModerado","Baja","Moderado","Moderada"]
["Muy bajaModerado","Muy baja","Moderado","Moderada"]
["Muy altaSevero","Muy alta","Severo","Extrema"]
["AltaSevero","Alta","Severo","Extrema"]
["MediaSevero","Media","Severo","Alta"]
["BajaSevero","Baja","Severo","Alta"]
["Muy bajaSevero","Muy baja","Severo","Moderada"]
["Muy altaCatastrófico","Muy alta","Catastrófico","Extrema"]
["AltaCatastrófico","Alta","Catastrófico","Extrema"]
["MediaCatastrófico","Media","Catastrófico","Extrema"]
["BajaCatastrófico","Baja","Catastrófico","Alta"]
["Muy bajaCatastrófico","Muy baja","Catastrófico","Moderada"]

{"sheet":"Matriz Riesgos","index":8,"n_rows":127,"n_cols":14,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,54,1],[39,1,46,1],[31,1,38,1],[23,1,30,1],[15,1,22,1],[7,1,14,1],[119,1,126,1],[111,1,118,1],[103,1,110,1],[95,1,102,1],[87,1,94,1],[79,1,86,1],[71,1,78,1],[63,1,70,1],[55,1,62,1],[0,0,0,13],[5,0,5,6],[5,8,5,11],[7,11,14,11],[7,8,14,8],[1,2,1,13],[4,1,4,13],[2,7,2,9],[7,4,14,4],[3,1,3,2],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[3,12,3,13],[2,12,2,13],[2,10,2,11],[2,1,2,2],[3,10,3,11],[2,3,2,5],[3,3,3,7],[15,11,22,11],[7,6,14,6],[7,10,14,10],[7,9,14,9],[7,2,14,2],[7,5,14,5],[15,2,22,2],[15,5,22,5],[15,6,22,6],[15,8,22,8],[15,10,22,10],[15,9,22,9],[15,4,22,4],[7,3,14,3],[15,3,22,3],[23,11,30,11],[31,2,38,2],[31,5,38,5],[31,6,38,6],[31,8,38,8],[31,10,38,10],[31,9,38,9],[31,11,38,11],[23,5,30,5],[23,6,30,6],[23,8,30,8],[23,10,30,10],[23,9,30,9],[23,2,30,2],[23,4,30,4],[31,4,38,4],[23,3,30,3],[31,3,38,3],[39,11,46,11],[47,2,54,2],[47,5,54,5],[47,6,54,6],[47,8,54,8],[47,10,54,10],[47,9,54,9],[47,11,54,11],[39,5,46,5],[39,6,46,6],[39,8,46,8],[39,10,46,10],[39,9,46,9],[39,2,46,2],[39,4,46,4],[47,4,54,4],[39,3,46,3],[47,3,54,3],[55,11,62,11],[63,2,70,2],[63,5,70,5],[63,6,70,6],[63,8,70,8],[63,10,70,10],[63,9,70,9],[63,11,70,11],[55,5,62,5],[55,6,62,6],[55,8,62,8],[55,10,62,10],[55,9,62,9],[55,2,62,2],[55,4,62,4],[63,4,70,4],[55,3,62,3],[63,3,70,3],[71,11,78,11],[79,2,86,2],[79,5,86,5],[79,6,86,6],[79,8,86,8],[79,10,86,10],[79,9,86,9],[79,11,86,11],[71,5,78,5],[71,6,78,6],[71,8,78,8],[71,10,78,10],[71,9,78,9],[71,2,78,2],[71,4,78,4],[79,4,86,4],[71,3,78,3],[79,3,86,3],[87,11,94,11],[95,2,102,2],[95,5,102,5],[95,6,102,6],[95,8,102,8],[95,10,102,10],[95,9,102,9],[95,11,102,11],[87,5,94,5],[87,6,94,6],[87,8,94,8],[87,10,94,10],[87,9,94,9],[87,2,94,2],[87,4,94,4],[95,4,102,4],[87,3,94,3],[95,3,102,3],[103,11,110,11],[111,2,118,2],[111,5,118,5],[111,6,118,6],[111,8,118,8],[111,10,118,10],[111,9,118,9],[111,11,118,11],[103,5,110,5],[103,6,110,6],[103,8,110,8],[103,10,110,10],[103,9,110,9],[103,2,110,2],[103,4,110,4],[111,4,118,4],[103,3,110,3],[111,3,118,3],[119,11,126,11],[119,5,126,5],[119,6,126,6],[119,8,126,8],[119,10,126,10],[119,9,126,9],[119,2,126,2],[119,4,126,4],[119,3,126,3]]}
["MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)"]
[]
[null,"Identificador interno: ",null,null,null,null,"Tipo de contrato:","Compraventa",null,null,"Subtipo contrato:",null,"Adquisición licencias"]
[null,"Objeto:",null,"El Contratista se obliga a transferir a título de compraventa en favor de La Contratante, configurar, probar, instalar y poner en funcionamiento, completamente nuevos, los equipos y demás elementos requeridos para actualizar los componentes centrales de la tecnología activa de la red inalámbrica institucional de la Universidad de Antioquia, conforme a la cantidad, especificaciones y requerimientos establecidos en los términos de referencia y sus anexos.",null,null,null,null,"Fecha:","2024-08-13","Diligenció: ",null,"Luz Adriana Gutiérrez\nJorge Barberi\nDiego Londoño\nJaime Portocarrero"]
[]
["IDENTIFICACIÓN \n(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en la catálogo de riesgos entregado)",null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO\n(Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requieres incluir uno nuevo puedes hacerlo)","VALORACIÓN DEL RIESGO\n(Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)",null,null,null,"RESPONSABLE por implementar el tratamiento\n(Elegir de la lista desplegable)","Periodicidad de monitoreo al tratamiento\n(Elegir de la lista desplegable)"]
["Nro","Tipo de contrato","Descripción detallada \n(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)","Tipo de Riesgo","Etapa","Causas \n(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)","Consecuencias","Tratamiento/Controles a ser implementados","Probabilidad","Dimensión del impacto","Impacto","Zona Riesgo"]
[1,"Compraventa","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n"},"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales","Baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I8,K8),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Contratista/Aseguradora","Permanente "]
[1,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad",null,null,null,null,"Universidad","Permanente "]
[1,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento del contrato",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de amparo y provisión de repuestos",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1]
[2,"Compraventa","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n"},"Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad","Media","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I16,K16),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Alta"},"Universidad","Por evento"]
[2,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[3,"Compraventa","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Alta","Económica","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I24,K24),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Alta"},"Universidad","Por evento"]
[3]
[3]
[3]
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[3]
[3]
[3]
[4,"Compraventa","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Corrupción"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación"},"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad","Muy baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I32,K32),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Universidad","Permanente "]
[4,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. ",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[4,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ Responder la solicitud de la Oficina de Auditoría Institucional de la rendición de cuentas del proceso contractual y el seguimiento al mismo, en caso de ser requerido. ",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[4]
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[5,"Compraventa","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Muy baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I40,K40),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[5,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[5,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Constituir garantía de seriedad de la propuesta (oferta)",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[5]
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[6,"Compraventa","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Precontractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Muy baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I48,K48),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[6,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[6]
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[7,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I56,K56),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":""}]
[7]
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[8,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I64,K64),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":""}]
[8]
[8]
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[9,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I72,K72),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":""}]
[9]
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[10,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C80,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C80,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I80,K80),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":""}]
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["MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (MAPA DE CALOR)"]
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