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domingo, 9 de diciembre 2018
09/12/2018
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Información organizacional

Órganos de control externo

Publicado 23 oct. 2015

Dentro del marco constitucional y legal aplicables a la Universidad, se reconocen el control fiscal, disciplinario y administrativo, a través de las siguientes instituciones:

Ejerce control administrativo. Vigila el desempeño de las funciones de los servidores y las instituciones estatales.

http://www.procuraduria.gov.co

Ejerce control fiscal

http://www.cga.gov.co

Ejerce control fiscal

http://www.contraloria.gov.co/

Ejerce control administrativo sobre el programa de salud de la Universidad

http://www.mineducacion.gov.co

http://sac.mineducacion.gov.co

Control sobre algunos laboratorios, a través de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

http://www.ins.gov.co

contactenos@ins.gov.co

Se encarga de la regulación de la contabilidad para el sector público en el país.

http://www.contaduria.gov.co

Dicta directrices administrativas y de políticas, en procura del mejoramiento continuo de las Instituciones Públicas y el desarrollo de sus servidores.

http://www.dafp.gov.co

Línea Gratuita de atención al cliente: 018000917770

 

 

Compromisos obligatorios con entes externos

Descripción del compromiso

Norma o referente que sustenta la obligación

Calendario asociado con la obligación

Ente Interesado

Responsable en la Universidad

Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno - MECI 1000:2005

Circular anual del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Decreto 2145 de 1999 / Ley 87 de 1993

Máximo: febrero 28

Departamento Administrativo de la Función Pública

Oficina de Auditoría Institucional

Informe/encuesta Anual de Evaluación del Control Interno Contable.

Resolución 357 del 23 de julio 2008, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Máximo: febrero 28

Contaduría General de la Nación

Oficina de Auditoría Institucional.
Contraste con encuesta diligenciada por Contabilidad

Informe Anual Evaluación de estados contables.

Artículo 44, Acuerdo Superior 350, Noviembre 27 de 2007 -Estatuto Financiero

Previo a la reunión de la CAAF para la aprobación de los estados contables. Generalmente a finales de febrero o primera semana de marzo.

Rector
Comisión Asuntos Administrativos Financieros
Comité de Coordinación Sistema Control Interno Contable

Oficina de Auditoría Institucional

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno

Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

Marzo 12,
Julio 12,
Noviembre 12

Comunidad en general, debe ser publicado en el Portal Universitario

Unidad de Auditoría Institucional

Informe sobre verificación, cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre Software.

Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 04 de 2006, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y Circular 017 de 2011, de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Tercer viernes del mes de marzo.

Dirección Nacional de Derechos de Autor

Unidad de Auditoría Institucional.
Se solicita apoyo a la Coordinación de Gestión Informática

Informe semestral sobre Austeridad y Eficiencia en el Gasto.

Decreto 1787 de 1998. – Resolución Rectoral 25749 y 25750 de 2008

Semestral

Rector

Unidad de Auditoría Institucional.
Basado en los informes del Comité de Austeridad

Informe semestral sobre la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD

Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.

Semestral

Rector

Unidad de Auditoría Institucional.
Basado en los reportes de Atención al Ciudadano

Informe de evaluación a la Gestión Institucional – Seguimiento al Plan de Acción vs Plan de Desarrollo

Rol de la Unidad de Auditoría, evaluación independiente del cumplimiento de los objetivos institucionales

Posterior a la fecha de presentación del informe de gestión del Rector.

Rector

Unidad de Auditoría Institucional.
Basado en los reportes de Desarrollo Institucional

Informe semestral Cumplimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación.

Decreto Nacional 1716 de 2009
Resolución Rectoral 38163 del 14 enero de 2014

Semestral

Rector

Unidad de Auditoría Institucional.
Basado en los reportes del Comité de Conciliación - Dirección Jurídica –
Aplicativo Legisoffice

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componentes:
Verificar estrategias del plan anticorrupción
Mapa de riesgo
Gobierno en línea y estrategias antitrámites
PQRS
Rendición de cuentas

Artículo 73 Ley 1474 de 2011

Decreto 2482 de 2012

Decreto 2641 de 2012

Decreto 2693 de 2012

Enero 31, abril 30, Agosto 30, diciembre 31.

Planeación y Desarrollo Institucional / Portal Universitario

 

Unidad de Auditoría Institucional.
Basado en los reportes de Planeación y Desarrollo Institucional -
Secretaria General

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Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
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